PLANO
DE NEGÓCIO
SIMONETTI
PLANEJADOS
PROJETO
DE NEGÓCIO
MÓVEIS
SIMONETTI
‘‘A lâmpada está acesa, e não é a do gênio! As ideias veem
de dentro da gente, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser intelectual,
do nosso sonho, da nossa honestidade. De nada valem as ideias sem pessoas que
possam pô-las em prática... Não basta uma boa ideia de como ganhar o negócio
simplesmente com honestidade e honra, mas que tal ato seja atraente e glorioso,
pois se ganhar o sucesso do negócio não for atraente e glorioso não é o negócio
que se ganha. ’’
Finalizado em 10.10.2015
Elaborado e redigido pelo empreendedor e empresário:
Nilton de Oliveira Filho.
Para proposta de parceria comercial com empresário..:
Dilmar Antônio Simonetti.
SUMÁRIO
01 - Enunciado
do projeto de negócio............................................................................................................... 04
01.01 - Competências
dos responsáveis................................................................................................................ 04
01.01.01 - Gestão -
Gestor..................................................................................................................................... 05
01.01.02 - Empresaria
- Empresário....................................................................................................................... 06
01.01.03 -
Faturamento da Móveis Simonetti......................................................................................................... 07
01.01.04 - Aquisição
dos produtos......................................................................................................................... 07
01.02 - Os produtos e
a tecnologia......................................................................................................................... 08
01.03 - O mercado
potencial - oportunidade.......................................................................................................... 08
01.04 - Elementos de
diferenciação....................................................................................................................... 08
01.03.01 - Compra
programada de móveis planejados
........................................................................................ 08
01.03.02 - Compra
coletiva de móveis planejados
............................................................................................... 09
01.03.03 - Compra
Consorcio móveis de móveis planejados sob medidas
......................................................... 10
01.05 - Previsões de
faturamento........................................................................................................................... 12
01.06 - Rentabilidade
e projeções financeiras........................................................................................................ 12
01.07 - Necessidades
de financiamento................................................................................................................. 13
01.08 - Recurso
financeiro...................................................................................................................................... 13
01.09 - Alternativa
esporádica de capitalização para restituição de recurso financeiro........................................ 13
01.10 - Alternativa vitalícia
de capitalização para restituição de recurso financeiro e desenvolvimento.............. 14
02 - A
empresa.................................................................................................................................................. 14
02.01 - Missão........................................................................................................................................................ 15
02.02 - Os objetivos
da empresa............................................................................................................................ 15
02.02.01 - Situação
planejada desejada................................................................................................................ 15
02.02.02 - O foco
................................................................................................................................................... 15
03 - Estrutura organizacional e
legal................................................................................................................. 15
03.01 - Descrições
legais de criação e constituição da empresa Planejados
Simonetti........................................ 15
03.02 - Estruturas
funcionais dos sócios da Planejados Simonetti....................................................................... 15
03.03 -.Quadro de
funcionários para funcionamento e
desenvolvimento da Planejados Simonetti..................... 16
03.04 - Descrições da
unidade fabril...................................................................................................................... 17
03.05 - Sínteses das
responsabilidades da equipe dirigente................................................................................
18
04 - Planos de
operações.................................................................................................................................. 19
04.01 - Administração............................................................................................................................................. 19
04.02 -
Comercial................................................................................................................................................... 19
04.03 - Controles de
qualidade..............................................................................................................................
20
04.04 -
Terceirização.............................................................................................................................................. 20
04.05 - Sistemas de
gestão.................................................................................................................................... 20
04.06 - As
parcerias...............................................................................................................................................
20
04.07 - Software de
projeto...................................................................................................................................
20
04.08 - Software
operacional.................................................................................................................................
20
05 - O plano de
marketing................................................................................................................................. 20
05.01 - Análises de
mercado.................................................................................................................................
20
05.01.01 - O
setor................................................................................................................................................... 20
05.01.02 - Oportunidades
e ameaças.................................................................................................................... 21
05.01.03 - A
clientela.............................................................................................................................................. 21
05.01.04 - Segmentação........................................................................................................................................ 21
05.01.05 - A
concorrência....................................................................................................................................... 21
05.01.06 - Fornecedores........................................................................................................................................ 22
06 - Estratégias de marketing............................................................................................................................ 23
06.01 - O
produto...................................................................................................................................................
23
06.02 - O tecnologia
e o ciclo de vida..................................................................................................................... 23
06.03 - Vantagens
competitivas............................................................................................................................. 23
06.04 - Planos de
pesquisa e desenvolvimento..................................................................................................... 24
06.05 - Preço.......................................................................................................................................................... 24
06.06 - Distribuição................................................................................................................................................. 24
06.07 - Promoção e
publicidade............................................................................................................................. 24
06.08 - Serviços ao
cliente (venda e pós-venda)................................................................................................... 24
06.09 - Relacionamento
com os
clientes................................................................................................................ 25
07 - Demonstrativo de custos, despesas e
lucro das lojas da Grande Vitória /
ES........................................... 26
07.01 - Custo líquido
da mercadoria ..................................................................................................................... 26
07.02 - Custo de
comercialização
......................................................................................................................... 26
07.03 - Lucro
desejado .......................................................................................................................................... 26
07.03.01 - Lucro
desejado
..................................................................................................................................... 26
07.04.01 - Custos
fixos
.......................................................................................................................................... 26
07.04.02 - Encargos
sociais .................................................................................................................................. 26
07.04.03 - Benefícios
sociais
................................................................................................................................. 26
07.04.05 - Prestação
de serviços .......................................................................................................................... 26
07.04.06 -
Tarifas.........................
.......................................................................................................................... 26
07.04.07 - Seguros
................................................................................................................................................ 27
07.04.08 - Leasing /
locação .................................................................................................................................. 27
07.04.09 - Manutenção
e reparos
.......................................................................................................................... 27
07.04.10 -
Depreciação de equipamentos
............................................................................................................. 27
07.04.11 - Despesas
gerais
................................................................................................................................... 27
07.04.12 - Despesas
financeira
............................................................................................................................. 27
08 - Total custos fixos
....................................................................................................................................... 27
09 - Rateio do custo fixo
................................................................................................................................... 27
10 - Roteiro para cálculo do preço de venda
.................................................................................................... 27
11 - Demonstrativo de custos, despesas e
lucro da rede de lojas do estados do ES / MG e BA..................... 28
11.01 - Custo líquido
da mercadoria
..................................................................................................................... 28
11.02 - Custo de
comercialização ......................................................................................................................... 28
11.03 - Lucro
desejado
.......................................................................................................................................... 28
11.03.01 - Lucro
desejado
..................................................................................................................................... 28
11.04.01 - Custos
fixos
.......................................................................................................................................... 28
11.04.02 - Encargos
sociais
.................................................................................................................................. 28
11.04.03 - Benefícios
sociais
................................................................................................................................. 28
11.04.04 - Ocupação
............................................................................................................................................. 28
11.04.05 - Prestação
de serviços
.......................................................................................................................... 29
11.04.06 – Tarifas................................................................................................................................................... 29
11.04.07 - Seguros
................................................................................................................................................ 29
11.04.08 - Leasing /
locação
.................................................................................................................................. 29
11.04.09 - Manutenção
e reparos .......................................................................................................................... 29
11.04.10 -
Depreciação de equipamentos
............................................................................................................. 29
11.04.11 - Despesas
gerais
................................................................................................................................... 29
11.04.12 - Despesas
financeira
............................................................................................................................. 29
12 - Total custos fixos
....................................................................................................................................... 29
13 - Rateio do custo fixo ................................................................................................................................... 29
14 - Roteiro para cálculo do preço de venda
.................................................................................................... 29
15 -
Calculo............................................................................................................................................... 30
16 - Faturamento............................................................................................................................................... 30
17 - PLANO FINANCEIRO
17 - O plano financeiro...................................................................................................................................... 31
17.01 - Investimentos
iniciais................................................................................................................................. 32
17.02 - Projeções de
receitas................................................................................................................................. 32
17.03 - Custos
fixos................................................................................................................................................ 32
17.04 - Ponto de
equilíbrio...................................................................................................................................... 33
17.05 - Análise de
investimento............................................................................................................................. 33
18 - Conclusão................................................................................................................................................... 33
01 - ENUNCIADO
DO PLANO DE NEGÓCIO
O plano de negócio apresentado a seguir foi
elaborado com muito carinho, cuidado e determinação, trazendo consigo conhecimento,
identidade, ousadia e paixão adquiridas desde 1980 pelo empreendedor elaborador
deste plano de negócio. O objetivo deste Plano de Negócio é viabilizar a IMPLEMENTAÇÃO
de Móveis Planejados Sob Medida na Rede de Lojas Móveis Simonetti, ou seja, Projeto
do Plano de Negócio: SIMONETTI PLANEJADOS.
Para tanto, diversos dados e experiências foram adquiridos ao longo da trajetória
profissional pelo empreendedor no segmento de móveis planejados sob medidas visando
garantir a sustentabilidade deste plano de negócio. A Móveis Simonetti possui
sede própria localizada no município de Pinheiro / ES com uma rede de lojas
distribuídas nos estados do Espírito santo, Bahia e Minas com sua trajetória de
mais de 29 anos de sucesso e crescimento no mercado, graças a competência,
ousadia e paixão de seu progenitor, que a partir deste plano de negócio será Implementado
a SIMONETTI PLANEJADOS e terá como foco principal a elaboração, fabricação e
comercialização de móveis planejados sob medidas com alto grau de
comprometimento dos envolvidos, desde sua aquisição, criação e produção até a
sua instalação / montagem, seguido por pós-venda ‘’ com manutenção futura e
negócio de fidelização’’, serviços estes ainda não oferecido no mercado.
A Simonetti Planejados nasce com a
responsabilidade de preencher uma lacuna no segmento de móveis planejados sob
medida no mercado do estado do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. O
empreendedor através de contatos vividos dia a dia, mês a mês, ano a ano, década
a década com clientes que adquiriram móveis planejados sob medida observou-se
que uma das principais reclamações está relacionada à montagem dos móveis planejados
sob medida criados, projetados, produzidos e comercializados. Este é um dos
pontos a serem explorados pela Simonetti Planejados.
Para atingir seu objetivo a Simonetti Planejados
utilizará o "know-all, clientes e os 36 anos de experiência do
empreendedor e o cadastro de clientes da Móveis Simonetti, constituído por
aproximadamente 29 anos em que o empresário atua na comercialização de móveis convencionais.
01.01 -
COMPETÊNCIAS DOS RESPONSÁVEIS
A estruturação da Simonetti Planejados contará
com pessoas que possuem larga experiência no setor moveleiro de móveis
convencionais e móveis planejados sob medida. A parte de:
01.01.01 - GESTÃO - Fará
o desenvolvimento, criação, elaboração de designer, estratégias, produção, comercialização,
montagem, assistência técnica exclusiva e manutenção preventiva dos móveis
planejados sob medidas ficando a cargo do empreendedor, profissional que possui
conhecimento e larga experiência na atividade de indústria moveleira,
principalmente de móveis planejados sob medida e de móveis convencionais, pois
atua neste mercado desde 1980, pioneiro no estado do Espírito Santo no setor
móveis planejados sob medida.
01.01.02 - EMPRESARIA - Fará
a administração geral, contabilidade, recursos humanos, financeiro, tecnologia
da informação e crédito / cobrança e de assistência técnica em geral. Ficando a
cargo do empresário ou por seu representante nomeado, possui amplo conhecimento
e experiência da atividade moveleira e de indústria de serraria e marcenaria,
pois atua desde 1970.
A história do empresário, Sr. Dilmar Antônio
Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, começa nos anos 70,
quando se instalou com sua família em Pinheiros / ES, e alguns anos mais tarde,
montou um negócio próprio no ramo de fabricação de móveis de madeira e
esquadria.
A Móveis Simonetti surgiu em Pinheiros em 15
de abril de 1988, como uma entre tantas pequenas serrarias que movimentavam a
cidade nessa época. Em novembro do ano seguinte, a primeira loja abriu suas
portas para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o
tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam
madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.
Com essas adaptações a loja atingiu grande
sucesso na cidade, e o empresário viu a oportunidade de repetir esse sucesso em
outras cidades da região. A rede de lojas Móveis Simonetti se expandiram
gradativamente e hoje atua em quase toda a Região Norte e Região Metropolitana
da Grande Vitória do estado do Espírito Santo, além de possuir lojas em cidades
do sul da Bahia e noroeste de Minas Gerais.
A rede de lojas Móveis Simonetti conta hoje
com mais de 55 lojas distribuídas nas cidades de: Barra de São Francisco, Boa
Esperança, Braço do Rio, Buerarema, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari,
Jaguaré, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto
Belo, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, no Espírito Santo; Carlos Chagas,
Nanuque e Teófilo Otoni em Minas Gerais; e Alcobaça, Camacan, Canavieiras,
Eunápolis, Itabatan, Itabela, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Medeiros Neto, Porto
Seguro, Posto da Mata e Teixeira de Freitas no estado da Bahia. Além da loja
virtual - www.moveissimonetti.com.br - presente nos lares de seus clientes de
todo o País.
E com a intenção de estar mais perto do
consumidor, a Móveis Simonetti implantou mais um canal de vendas, um modelo de
negócio composto por franquia e quiosque eletrônico. Onde, através de
parceiros, leva à novas localidades toda a qualidade e competência dos serviços
da marca.
No começo, eram utilizadas carroças de tração
animal e carrinho de mão para fazer entregas, o primeiro veículo motor a ser
utilizado foi uma caminhonete Chevrolet C-10, movida a gás de cozinha. Hoje a
empresa conta com uma frota composta por motocicletas destinadas aos serviços
de montagem de móveis, assistência técnica e outros atendimentos; automóveis
para uso em serviços administrativos, comerciais e de informática para suporte
às lojas, e dezenas de caminhões na distribuição e entrega de produtos.
Em Setembro de 2009, foi inaugurada uma área
de 250.000 M² na cidade de Pinheiros / ES, o primeiro CD (Centro de
Distribuição) com recursos de última geração. Em 2014 também foi inaugurado um
CD na Serra / ES.
O CD conta com uma Infraestrutura física
completa em uma área de armazenagem de 8.000 M² para apoiar e operacionalizar
um mix com mais de 1500 produtos.
Conta ainda com três Centrais de Entregas,
sendo respectivamente, Buerarema, Eunápolis e Teixeira de Freitas, na Bahia.
Utiliza um moderno serviço de logística para
garantir a eficiência nas entregas dos produtos, com frota própria composta por
caminhões que fazem o transporte dos produtos do CD para as lojas, e que
realizam as entregas nas residências.
A sede administrativa, também instalada em
Pinheiros / ES, possui aproximadamente 4.000 M², onde estão os departamentos
administrativos: administração geral, contabilidade, recursos humanos,
financeiro, tecnologia da informação, crédito/cobrança e o departamento de
assistência técnica.
Toda a gestão da Móveis Simonetti com suas
filiais ocorre em tempo real, online, desde 1998, utilizando para isso
servidores Linux por uma rede de telecomunicações própria com rádios wireless
de alta tecnologia. Através de sistemas desenvolvidos pela própria Móveis
Simonetti e sua empresa parceira, a Simonet Telecom, todas as lojas e seus
centros de distribuição são interligados, proporcionando um monitoramento
online das vendas, dos estoques, reposições de mercadorias, controle das
entregas e montagens, crediário, contabilidade, entre outras atividades e
departamentos.
Em 2001 a Móveis Simonetti já fazia uso de
VOIP integrado ao PABX para comunicação entre a matriz, filiais e centros de
distribuição.
O Data Center está localizado em sua sede
administrativa e é monitorado por uma equipe de profissionais 24hs por dia, 07
dias por semana.
A moveissimonetti.com.br é a loja virtual,
onde você realiza suas compras de maneira fácil e agradável. É reconhecida como
um e-commerce seguro, sinônimo de garantia e confiança na compra online.
A Móveis Simonetti está há mais de 25 anos
investindo em seu serviço, com o objetivo de levar conforto, qualidade e o que
há de melhor em móveis e eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos, aos
lares de seus milhares de clientes.
01.01.03
- FATURAMENTO
A meta da Móveis Simonetti de faturamento
para 2015 é de 300 milhões, é uma expectativa já praticamente alcançada,
devendo atingir o patamar de 320 a 360 milhões. Já a meta para 2016 é de 500
milhões e terá acréscimo de mais 30% com a implementação dos móveis planejados
sob medidas e mais acréscimo de 30% provenientes dos consumidores de móveis
planejados sob medidas que adquirirão os produtos comercializados pela Móveis
Simonetti. Também é alcançável com tranquilidade.
01.01.04
- AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS
A - A primeira forma é a
aquisição dos móveis planejados sob medida produzidos no sistema modulados
serão adquiridos de indústria de grande porte localizada na região sul do país.
Com entrega prevista para o estado do Espírito Santo em torno de 45 dias úteis.
Sendo a marca Morata o produto ideal para a execução deste plano.
O proposto pelo empreendedor de estabelecer
parceria com a indústria Móveis Carraro Ltda., fabricante de móveis planejados
sob medida. Produção em série. Sistema modulado: Estabeleceu contato por
e-mails, telefônico em 25.09.2015 e visita em 29.10.2015 do Gerente Comercial Nacional
da Indústria de Móveis Projetados. Esta indústria faz parte do: Grupo
Todescheni S/A composto pelas marcas Todeschini, Criare, Italinea, Avantti Carraro
e MORATA projetados. Atendendo aproximadamente 10.000 pontos de vendas no
Brasil e no exterior. Uma corporação com mais de 75 anos de tradição na fabricação
de móveis planejados sob medida, que exporta para mais de 100 países, unidade
fabril da Morata Projetados emprega mais de 660 funcionários. Possui um parque
fabril de 131.000 m², sendo 55.000 m² de área construída, com certificação ISO
9001 e140001 em todas as suas três unidades fabris. A Morata Planejados possui
uma rede de mais de 200 lojas no Brasil, todas padronizadas e preparadas para
atender às necessidades do estilo de vida de cada consumidor. Atende aos consumidores
das classes B, C e D e atende perfeitamente até os consumidores da classe A.
A Morata Projetados oferece ao revendedor: Contrato
ilimitado de vendas. Não há cobrança de taxa de franquia / royalties. Não exige
exclusividade. Marca não tem obrigatoriedade de usa lá. Cede o uso da marca
{bandeira} sem nenhuma condição, sem qualquer tipo de exigência ou exigência de
pagamentos. Não cobra fundo de propaganda. Produz móvel Projetado para
personalização de ambientes de acordo com as dimensões do espaço dos consumidores.
A marca de móveis projetados sob medidas
criada em 27 de julho de 2013 pelo Grupo Todeschini S/A, a Morata Projetados
nasceu com um objetivo bem específico: conceber soluções inteligentes para
espaços pequenos através de mobiliário projetado, com design, estilo e preços acessíveis.
Atualmente, a marca é comercializada em,
aproximadamente, 200 lojas multimarcas e em unidades especializadas em
projetados nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, além de estar expandindo as
atividades para as demais regiões do País. No exterior, ela está presente em
mais de dez países, tendo como principal destino a América do Sul, América
Central e África.
De acordo com o gerente geral nacional da
empresa, Rubem José Boff Júnior, através de um trabalho sério e de excelência,
a Morata Projetados está construindo a sua credibilidade no mercado e
solidificando importantes parcerias. “Projetado um crescimento expressivo de
20% nas vendas para ano de 2015”. “A Morata Projetados esta mais próxima de
seus clientes e fabricando produtos de qualidade, pois entende que o consumidor
está cada vez mais bem informado e exigente”.
Os imóveis de hoje em dia são mais compactos
e necessitam de um produto inteligente, que otimize os espaços disponíveis, sem
deixar de lado a tão sonhada personalização dos ambientes, de acordo com o
estilo de vida de cada consumidor.
Para atender a essa demanda, a Morata
Projetados tem investido em pesquisas de tendências e necessidades e em
tecnologias que tem possibilitado dar vida a projetos únicos.
A empresa apresentou uma nova opção de
acabamento texturizado, o Ébano, que possui tom mais escuro e confere requinte
e estilo aos ambientes, além de novas modulações e cores. “Cor e brilho têm
sido tendências muito fortes e presentes na decoração, por isso foi optado por
complementar as linhas de produtos com espelhos para aplicação sobre as portas
dos balcões de cozinha e foi lançando também portas de vidro temperado com
bordas em MDF nos tons amarelo e turquesa”.
A marca também lançou armários para cozinha
com portas de correr, que dão maior praticidade no acesso ao interior do móvel
e permitem maior mobilidade em espaços reduzidos, e o balcão de 1m 20cm, com
porta de correr e duas gavetas internas com trilhos telescópicos.
Outra novidade são os Kits de LEDs para
aplicação em dormitórios e armários de cozinha, que proporcionam iluminação
dirigida, moderna e econômica. “Também fizemos melhorias em produtos já
existentes, como as adequações em alguns módulos para eletrodomésticos
embutidos, como fornos elétricos, micro-ondas e cook tops, e a inserção do
puxador Perfil na extremidade das portas, o que evita saliência na peça e dá
maior liberdade ao consumidor para se movimentar no ambiente”.
Todos os lançamentos apresentados pela Morata
Projetados estão alinhados com os desejos do consumidor da marca, que busca
novidades para criar projetos personalizados. “O consumidores querem qualidade,
exclusividade, design e variedade, e que tudo isso caiba no seu orçamento. E a
Morata Projetados esta conseguindo oferecer isso”: “A Morata Projetados esta
trabalhando alicerçados no slogan “Abrindo espaços na sua vida”, pois é o
objetivo da Morata Projetados: conquistar o consumidor de uma forma que ele
possa usufruir plenamente de sua residência e de seu mobiliário, seja com a
família ou recebendo amigos para um bom bate-papo ou um belo jantar´´.
O GRUPO
TODESCHINI TEM SEIS MARCAS PARALELAS
A três maiores redes de lojas, passando
dificuldades para obter boas margens de lucro, eram as empresas responsáveis
por mais de 55% das vendas de móveis no país, algumas empresas da indústria
moveleira tiveram de desenvolverem novas marcas com lojas de multimarcas e
exclusivas para ampliar sua rentabilidade.
Fachada
de loja Todeschini
O objetivo foi para conquistar clientela de
maior poder aquisitivo, que sofre menos com as oscilações da economia do que a
classe média. Com esta crise econômica e política, as vendas do setor caíram
18%, puxadas pela classe C e 14% pela classe B, enquanto o setor A se mantem
estável, de acordo com a Abimóvel, entidade do setor. A Móveis Carraro antiga
fornecedora de móveis populares para as grandes redes criaram nova marca para
vender móveis planejados sem abalar seu negócio principal. Mais a marca
Italínea. Fachada loja Italínea.
Fachada
de loja Criare
A gaúcha Móveis Carraro, que seguiu o mesmo
caminho de uma outra importante indústria gaúcha, obtém 30% das vendas internas
com a linha Criare, de móveis planejados para dormitórios e salas de jantar. A
marca foi lançada há seis anos e conta com uma rede de 180 lojas. A marca tem
uma fábrica própria, no mesmo terreno da unidade da Carraro, em Bento Gonçalves
(RS). Ao todo, são 676 funcionários, 80 trabalham na Criare.
Multimarcas
Morata Projetados
A marca Morata produzida na própria fábrica
da Móveis Carraro, de móveis projetados para dormitórios, cozinhas, banheiros,
áreas de serviços, salas, escritórios, etc. Ao todo são 660 funcionários e 200
loja
Fachada
de loja Italínea
A pioneira na estratégia de crescer entre os
consumidores de maior poder aquisitivo a gaúcha Todeschini. A marca, que era
vendida em lojas multimarcas, passou a ter apenas produtos sofisticados e lojas
exclusivas. Para cobrir a lacuna deixada na área de móveis mais baratos, a
companhia criou a Italínea, marca independente responsável apenas pelos produtos
populares. Anos mais tarde tornou loja de móveis exclusiva. Três anos atrás
criou a Morata Projetados com uma multimarca, hoje a multimarca morata
representa 48% dos negócios do Grupo Todeschini.
B - A segunda forma é a
aquisição de matérias primas, MDF, MDP e HDF cortado, bordas com filete colados
e furações prontas para montagem dos móveis planejados sob medida serão
adquiridos de distribuidoras localizadas em Cariacica/ES. Com entrega prevista
para o estado do Espírito Santo em torno de 15 dias úteis.
O proposto pelo empreendedor de estabelecer
parceria com distribuidoras de matéria prima pronta para montagem de móveis
planejados sob medida: Estabeleceu contato por e-mails e telefônico em 28.09.2015
com as Distribuidoras que fornecem MDF / MDP / HDF cortado, borda colada e
furação prontas para montagem de Móveis Planejados com os sequentes acessórios
e componentes: Aramados, Corrediças, Dobradiças, Pistões, Puxadores, Parafusos,
Perfis e outros produtos. Atende as classes A, B e C.
01ª - Simonetti
Planejados:
Linha: MDP / HDF FF Pintado. Sem tamponamento. Cor branca. Porta branca ou
Porta MDF FF Branco com vidro. Atender
cliente classe C, D e E. Parceria Morata
Projetados.
02ª - Simonetti
Planejados:
Linha: MDF / MDP / HDF BP amadeirado. Sem tamponamento. Porta amadeirada
ou Porta em MDF
Amadeirado com vidro. Atender cliente
classe C, D e E. Parceria Morata
Projetados.
03ª - Simonetti
Decor:
Linha: MDP / HDF BP Amadeirada. Tamponamento amadeirado. Porta amadeirada ou
Porta emalumínio com vidro. Atender cliente classe A, B e C. Parceria opção B.
04ª - Simonetti Decor: Linha - MDF /MDP /HDF BP Amadeirada.
Tamponamento amadeirado. Porta amadeirada
ou Porta em alumínio com vidro. A, B e
C. Parceria
opção B.
05ª - Simonetti
Decor: Linha
- MDF BP LACCA industrial. Atender
cliente classe A e B. Parceria
opção B.
06ª - Simonetti
Decor: Linha
- MDF BP LACCA artesanal. Atender cliente classe A e B. Parceria opção B.
Nota:
Os showroons da
marca Simonetti Planejados serão em espaço dentro da rede de lojas Móveis
Simonetti, já os showroons da marca Simonetti Decor serão lojas exclusivas em
pontos estratégicos.
C - E uma terceira forma
é negociar a aquisição de matérias primas cortadas, bordas coladas e furações
prontas para montagem dos móveis planejados sob medida com alguma indústria
moveleira em Linhares / ES, do relacionamento do empresário ou na Grande
Vitória com relacionamento do empreendedor. Com entrega prevista para o estado do
Espírito Santo em torno de 15 dias úteis.
01.02 -
OS PRODUTOS E A TECNOLOGIA
Os produtos da Simonetti Planejados são
móveis planejados sob medida residenciais e corporativos usando matéria-prima
com certificação ambiental e primada a sustentabilidade. Por serem focados em
atender necessidades específicas dos clientes, os produtos serão elaborados sob
a técnica da customização, não privilegiando a produção em massa, e sim, a
vontade dos clientes em ter algo único. A tecnologia estará presente no sistema
de imagens na área de produção, no maquinário e no sistema de gestão da
Simonetti Planejados, o qual integrará as áreas do financeiro, atendimento,
criação e produção (que poderá ser acompanhada pelos envolvidos via web).
01.03 -
O MERCADO POTENCIAL - A OPORTUNIDADE
O segmento de mercado da Simonetti Planejados
será focado em consumidores do Grupo C,D e E e da Simonetti Decor do Grupo A e
B, todas as pessoas de faixas etárias de idade, solteiros e casados, móveis
planejados sob medida residenciais e corporativos para todas as empresas e
profissionais, móveis planejados sob medidas residenciais e corporativos, para quem
acabaram de adquirir seu novo imóvel e/ou pretendem reformar seu imóvel, e
raramente adquirem móveis prontos. São exigentes, primam pela qualidade dos
produtos e serviços e gostam da sensação de se sentirem únicos, comprarem
produtos exclusivos.
Outro nicho de mercado altamente pretendido
são as construtoras, os arquitetos de interiores, os decoradores de ambientes, os
designers de ambientes, muitas vezes contratados para decorar as residências e
negócios deste público.
Sendo assim, a oportunidade identificada pela
Simonetti Planejados é atender esta necessidade de status e realização pessoal
traduzida por móveis customizados para a sua residência ou negócio.
01.03.01
- COMPRA PROGRAMADA DE MÓVEIS PLANEJADOS
SOB MEDIDAS
O mercado imobiliário do estado do Espírito
Santo está repleto de obras em construção, começando a construir, obras sendo
aprovadas e sendo criada na prancheta, isso reflete positivamente no setor de
móveis planejados sob medida, que investe pesado na compra programada. Isso
significa que quem adquire a residência nova ou imóvel comercial novo pode
pagar a sua mobília planejada sob medida durante o período de construção. O
plano permite pagamento em até 24 vezes sem incidência de juros. As condições
diferenciadas ficam atreladas à data de entrega dos imóveis.
O sistema de venda programada favorece o
consumidor que pode pagar em 24 vezes sem incidência de juros. “É uma venda
totalmente sem incidência de juros. Isto só é possível, porque a entrega dos
móveis planejados sob medida só vai ser produzido e entregue quando o imóvel
estiver pronto”. Isso resulta em muito o crescimento da venda corporativa -
como é chamada a venda programada - é de 20% a 40% por ano. “Incentivar os
profissionais da área comercial a oferecer o plano, que permite que o comprador
do imóvel na planta possa diluir o pagamento durante o período de construção.
Isso contribui para ter a residência ou negócio mobiliado na entrega das chaves
porque nesta época, o proprietário está um pouco descapitalizado, por conta das
despesas obrigatórias desta etapa”.
Alguns benefícios para os consumidores
1. Comprando com antecedência, o consumidor
consegue se planejar tanto financeiramente, quanto com os prazos.
2. Como terá mais tempo com os consultores
projetistas, pode reunir novas ideias e colocá-las no seu projeto.
3. Se for fazer reforma, pode adiantar a
alteração de pontos de tomada e água, ou instalação de revestimentos, conforme
as medidas do projeto.
01.03.02
- COMPRA COLETIVA DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDAS
Este plano de aquisição de móveis planejados
sob medidas visa à harmonização de ambiente e apresenta a forma mais ideal de
projetar um designer mais arrojado no que tange o requinte e exclusividade, com
preço mais em conta em se tratando do aspecto do investimento financeiro em
relação ao custo benefício da compra coletiva que possibilita a aquisição de
móveis planejados sob medida de alto padrão, com preço mais acessível. A Compra
Coletiva! Neste plano um produto de alto padrão, pode sair com desconto de até
50% dependendo do número de consumidores participantes.
Compra Coletiva e Móveis Planejados - Será que
podemos misturar os dois? A Simonetti Planejados. Conseguiu!
Mas antes de saber como funciona precisamos
entender a essência destes dois opostos.
O princípio da compra coletiva é que em um
curto espaço de tempo muitos consumidores comprem um determinado produto,
exemplo, um prédio com 60 apartamentos iguais. E justamente por serem muitos,
conseguem um preço abaixo do mercado e muitas vezes abaixo do “Valor” que o
produto ou serviço representam. Normalmente para que a promoção, desconto ou
cortesia tenha validade é necessário um número mínimo de compradores. Este
número mínimo é o que garante que a “Simonetti Planejados” não tenha prejuízos
por fornecer preços mais atrativos. E normalmente o desconto só vale para o
item que foi oferecido.
O princípio da aquisição de móveis planejados
é justamente o inverso. Os consumidores que buscam a Simonetti Planejados querem
projetos com designer arrojados, requintados e produtos exclusivos para as suas
necessidades, querem participar do desenvolvimento dos seus projetos e querem
escolher padrões, cores e acessórios. São poucas as pessoas que gostam de
entrar na residência de um amigo ou vizinho e ver o mesmo móvel que acabou de
comprar para a sua residência. E justamente por esta busca de exclusividade, se
tratando de móveis planejados de alto padrão, que os valores vão aumentando na
mesma proporção da personalização.
Sim, mas se são opostos como vamos misturar
Compra Coletiva e Móveis Planejados?
A Simonetti Planejados tem uma solução de
compra coletiva permanente. Basta que o comprador tenha juntado dele outro
comprador ou um grupo de compradores. Esta modalidade de compra é válida a
partir de dois consumidores, sendo que quanto maior o grupo de consumidores
maior o desconto. Estes descontos podem chegar a até 50%, mas claro que isso
depende do tamanho do grupo de consumidores.
Como a equipe do setor comercial da Simonetti
Planejados vão montar os grupos?
A equipe comercial vai pesquisar no mercado
quais são as obras que serão lançadas, a que vão iniciar as que já iniciaram,
delas vai obter a plantar de harmonização oferecido pela construtora, vai
projetar um modelo piloto, que será apresentado a todos que comprarem imóveis
naquelas obras, isso vai despertar também uma possibilidade de algum interesse
pelos produtos da Simonetti Planejados junto às construtoras. Visando facilitar
ainda mais o acesso aos consumidores, uma possibilidade é decorar um imóvel
para servir de modelo, isto também criaria um stand de showroom para os
consumidores visitantes da obra. Cada vez é mais comum que condomínios tenham
grupos de e-mail ou de aplicativos para celular e atualmente a maioria de clientes
são de grupos de moradores de prédios novos ou recém-entregues. Mas são muitas
as possibilidades tais como as construtoras têm todos os dados dos compradores
de seus imóveis, as imobiliárias têm os dados de seus clientes de seus imóveis
vendidos, os colegas de trabalho dos clientes, os grupos de amigos do futebol
ou de infância dos clientes. A maioria das pessoas quer mudar alguma coisa em
sua residência, basta equipe oferecer o assunto que seus clientes aparecerão!
JÁ COM
OS PLANOS PILOTOS MONTADOS, E AGORA?
Bastam os profissionais de o departamento
comercial começar a entrar em contatos com os pretensos consumidores e lhes
apresentarem os produtos da Simonetti Planejados. Pois os orçamentos de compra
coletiva, são rápidos e não tem custo. As abordagens podem ser por telefone,
mensagens enviadas por e-mail, correspondência ou por outros meios disponíveis.
E como
funciona a Compra Coletiva e Móveis Planejados?
Primeiro um de nossos consultores projetista
vai entender quais são as necessidades e preparar uma apresentação para todos
os integrantes do grupo. Esta apresentação pode ser presencial, por e-mail ou
por telefone e quem escolhe de que forma será a apresentação são os integrantes
do grupo. É importante ressaltar que nesta oportunidade serão explicados como
serão aplicados os descontos, a elaboração dos projetos e as condições para que
o desconto tenha validade. Também demonstrar a real diferença de valores entre
a compra coletiva e uma compra isolada.
A melhor parte é que cada membro do grupo poderá
escolher se fará apenas um ambiente ou a residência toda e terá seus ambientes
personalizados, com os melhores materiais e acabamentos por um preço
incomparável.
Só para lembrar, não ficaremos atrelados ou
presos a qualquer projeto, ideia ou forma apresentado, ou que vier a ser
apresentada, estaremos atento a todo instante, vendendo e vendendo. Não importa
os meios, desde, vendemos e vendemos.
01.03.03
- COMPRA CONSORCIO MÓVEIS DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDAS
Consorcio uma compra inteligente, programada
e que economiza ainda mais o valor do crédito. Com o credito o consumidor
adquire seu bem ou serviço à vista e pode aumentar seu poder de compra e
negociação.
Principais
vantagens
• Liberdade de Escolha
O consumidor escolhe o padrão que desejar,
solicita o designer arrojado com e requinte, acima de tudo exclusivo, com a
garantia total da Simonetti Planejados.
• Sem juros
Parcelas sem juros. Comparado ao
financiamento, as parcelas são bem menores!
• Proteção Financeira
O seguro de vida oferece muito mais segurança
para o consumidor e sua família.
• Redução nas Parcelas
O lance pode ser diluído o que permite a
redução nas parcelas mensais.
• Mais chances de contemplação
Nos vários grupos em andamento que contemplam
até 15 pessoas por reunião.
A Simonetti Planejados Consórcio
disponibiliza para o consumidor o Plano de Móveis Planejados Sob Medidas Padrão
A. Modelo de um plano ideal! Exemplo: Abaixo de uma tabela:
Crédito 36
meses:
R$
5.000,00 R$ 197,61
R$
5.500,00 R$ 217,37
R$
6.000,00 R$ 237,14
R$
6.500,00 R$ 256,90
R$
7.000,00 R$ 276,56
R$
7.500,00 R$ 296,42
R$
8.000,00 R$ 316,18
R$
8.500,00 R$ 335,94
R$
9.000,00 R$ 355,70
R$
9.500,00 R$ 375,46
R$ 10.000,00
R$ 395,22
Taxas: Administração: 36%; Fundo de reserva:
4%; as parcelas sofrem reajuste anualmente pelo IGPM.
A Planejados Consórcio disponibiliza para o
consumidor o Plano de Móveis Planejados Sob Medidas Padrão D. Modelo de um
plano ideal! Exemplo: Abaixo de uma tabela:
Crédito 36
meses:
R$
2.300,00 R$ 82,60
R$
2.500,00 R$ 89,79
R$
3.000,00 R$ 107,73
R$
3.500,00 R$ 125,70
R$
4.000,00 R$ 143,65
R$
4.500,00 R$ 161,61
R$
5.900,00 R$ 211,88
R$
6.900,00 R$ 247,79
R$
7.900,00 R$ 283,70
R$
8.900,00 R$ 319,61
R$
9.900,00 R$ 355,52
Taxas: Administração: 23%; Fundo de reserva:
4%; as parcelas sofrem reajuste anualmente pelo IGPM.
01.04 -
ELEMENTOS DE DIFERENCIAÇÃO
O contratante poderá acompanhar a elaboração
do seu móvel através de um canal exclusivo para clientes via web ou por visitação
à loja. Cada projeto será desenvolvido em etapas detalhadas na contratação dos
serviços da Simonetti Planejados. Outro diferencial será o cuidado nas
dependências da Simonetti Planejados. Ao contrário dos concorrentes, sua
estrutura privilegiará a limpeza, seus funcionários serão uniformizados e
identificados por crachá, os setores de produção serão identificados por sua
etapa de produção, as embalagens dos materiais poluentes serão destinadas para
reciclagem, conforme legislação.
01.05 -
PREVISÕES DE FATURAMENTO
Previsão de faturamento baseado em conhecimentos
e experiências adquiridos pelo empreendedor enquanto funcionário em uma empresa
capixaba que exerce esta atividade de negócio, produzindo e comercializando
móveis planejados sob medida em quatro lojas localizadas na Região da Grande
Vitória, com base em seus dados, informações, resultados e experiência neste
mercado, é projetada uma média de faturamento mensal em torno de R$ 5 Milhões
inicialmente. A lucratividade média do setor gira entre 25% e 40%, sendo para Planejados
Móveis Simonetti a lucratividade média desejada é estimada em torno 37,50% no
momento inicial.
01.05.01
- PLANO DE META DE VENDA MENSAL DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA ATENDENDO
CONSUMIDORES DAS CLASSES B, C e D DOS MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE DO ESPÍRITO
SANTO:
01 - META Loja Centro Vila Velha 75 Contratos /
clientes’ 10 CP 01 CM 01
DC 750 MIL
02 - META Loja Itaparica Vila Velha 35 Contratos /
clientes 04 CP 350 MIL
03 - META Loja Praia do Canto Vitoria 75 Contratos / clientes 10 CP 01
MC 01 DC 750
MIL
04 - META Loja Jardim Camburi Vitória 50 Contratos / clientes 05 CP 500
MIL
05 - META Loja Residencial Laranjeira Serra 40 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 01 DC 400
MIL
06 - META Loja Jardim Limoeiro / Carapina Serra 37 Contratos / clientes 04 CP 375
MIL
07 - META Loja Campo Grande Cariacica 37 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 375 MIL
08 - META Loja Centro Guarapari 32 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 325 MIL
09 - META Loja Centro Linhares 37 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 375 MIL
10 - META Loja Centro Cachoeiro de Itapemirim 30 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 300 MIL
11 - META Loja Centro Colatina 25 Contratos / clientes 03 CP 01
MC 250 MIL
12 - META Loja Centro São Mateus 25 Contratos /
clientes 03 CP 01 MC 250
MIL
13 - META Loja Centro Aracruz 25 Contratos / clientes 03 CP 01
MC 250 MIL
14 - META Loja Centro Itabuna / BA 30 Contratos /
clientes 05 CP 01 MC 400
MIL
15 - META Loja Centro Ilhéus / BA 25 Contratos /
clientes 03 CP 01 MC 250
MIL
16 - META Loja Centro Teixeira de Freitas / BA 25 Contratos / clientes 03 CP 01
MC 250 MIL
17 - META Loja Centro Eunápolis / BA 25 Contratos / clientes 03 CP 01
MC 250 MIL
18 - META Loja Centro Jequié / BA 25 Contratos /
clientes 03 CP 01 MC 250
MIL
19 - META Loja Centro Teófilo Otoni / MG 25 Contratos / clientes 04 CP 01
MC 300 MIL
20 - META Loja Centro Governador Valadares/MG 25 Contratos / clientes 06 CP 01 MC 500 MIL
TOTAL
DE 693
CONTRATOS / CLIENTES 7,5 Milhões
01.05.02
- PLANO DE META DE VENDA MENSAL DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA: ATENDENDO
CONSUMIDORES DAS CLASSES B, C e D DOS MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE DO ESPÍRITO
SANTO:
01 - META DE VENDA MENSAL
DE SHOWROOM DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA em outras quinze lojas de móveis
convencionais da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Média 375 Contratos /
Clientes. Média por ponto / loja 200 MIL. TOTAL 3,0 Milhões.
01.05.03
- PLANO DE META DE VENDA MENSAL DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA: ATENDENDO
CONSUMIDORES DAS CLASSES B, C e D DOS MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, MINAS GERAIS E BAHIA:
01 - META DE VENDA MENSAL
DE SHOWROOM DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA em outras trinta e cinco lojas de
móveis convencionais do interior do Estado do: Espírito Santo / Minas Gerais e
Bahia.
Média 799 Contratos /
Clientes. Média por ponto / loja 160 MIL. TOTAL 5,6 Milhões.
01.05.04
- PLANO
DE METAS DE VENDAS MENSAL DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA. ATENDENDO CONSUMIDORES DA CLASSE A:
01 - META DE VENDA MENSAL
DE SHOWROOM DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA em todas as lojas.
Média 133 Contratos / Clientes. Média
por CLIENTE 75.188 MIL. TOTAL 10,0 Milhões.
01.06 -
RENTABILIDADE E PROJEÇÕES FINANCEIRAS
O estudo desta análise está pautado nos cinco
primeiros anos da Simonetti Planejados, e através do plano financeiro,
identifica-se que é um ótimo investimento em curto e médio prazo, já alcançando
boa rentabilidade financeira após o primeiro ano. O faturamento estimado para
os primeiros doze meses é de um valor em torno de R$ 60 Milhões, com lucro
líquido estimado em torno de R$ 22,5 Milhões. O ponto de equilíbrio do
faturamento anual é de algo em torno de R$ 48 Milhões. O playback do
investimento se dará em meados do 06º mês da implantação.
01.07 -
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO
Para implantar a Simonetti Planejados não se
vê a necessidade de financiamento externo, investimento ou aporte de terceiro. Os
valores para sua implantação poderão ser originados de um pequeno percentual
oriundo da receita liquida de resultado da venda de produtos comercializados pela
Móveis Simonetti.
01.08 -
RECURSO FINANCEIRO
O recurso financeiro poderá ser extraído
através de um percentual oriundo da receita da Rede de Lojas Móveis Simontti do
empresário, para custear a implementação da Simonetti Planejados, a qual tem
plenamente facilidade de fazer a restituição deste recurso financeiro em seus
três primeiros meses, no máximo até o sexto mês de sua implementação.
01.09 -
ALTERNATIVA ESPORÁDICA DE CAPITALIZAÇÃO P/ RESTITUIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO
Esta opção é uma alternativa esporádica de se
capitalizar inicialmente, visando a restituição do recurso financeiro o mais
rápido possível. A Simonetti Planejados além de adquirir os móveis planejados
sob medidas com desconto de 30% no seu preço de fabricação da indústria do Rio
Grande do Sul, para compor os as montagens dos showrooms de sua rede de lojas,
e também vier adquirir uma grande quantidade bastante significativa destes móveis
planejados sob medidas para a montagem de um showroom gigante para compor um
EVENTO DE EXPOSIÇÃO para o lançamento da: SIMONETTI PLANEJADOS em uma área de
grande dimensão, visibilidade e de grande movimentação de pessoas em um
shopping em Vitória, Vila Velha ou em outra área. Com isso, negociar um
desconto maior com a indústria, pelo menos mais 15% de desconto sobre o preço
de fábrica.
EXEMPLO: A aquisição de 1.125
unidades de móveis planejados sob medidas na ordem de 1 milhão de reais para
compor o showroom de evento de exposição, cujo custo unitário para showroom a
preço de fábrica, no valor de R$ 888,88 X custo unitário para revenda a preço
de fábrica, no valor de R$ 1.495,00 X preço alvo, no valor de R$ 4.186,00, com
um desconto de 25% para venda do mostruário exposto no evento, ao preço unitário
em torno de R$ 3.139,50, totalizando um volume estimado de R$ 3.531,937,50
proveniente das vendas dos móveis planejado sob medida exposto.
01.10 -
ALTERNATIVA VITALICIA DE CAPITALIZAÇÃO P/ RESTITUIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO
Esta opção é uma alternativa vitalícia de se
capitalizar, não só inicialmente, e sim, permanente e por tempo indeterminado,
visando além da restituição do recurso financeiro de custeio de sua
implementação, também terá o seu desenvolvimento mais seguro e garantindo o seu
crescimento permanente e sucessivamente. A Simonetti Planejados além de
adquirir o que se expõe na opção anterior, vier também obter o maquinário, o
ferramental e o estoque de matéria prima (placas de MDF, MDF e HDF), acessórios
e ferragens, investimento na ordem 1 milhão de reais. Além da totalização
pretendida na opção anterior, esta tem a pretensão de um total ainda maior,
estimado acima de 8,5 milhões, por se tratar de consumidores da classe A, a
qual mesmo em tempo de crise continua consumindo.
EXEMPLO: A aquisição de +/-
3.500 unidades, entre MDF, MDP e HDF, acessórios, ferragens, ferramentas e o
maquinário para o corte, colagem das fitas de bordas e a furação para a
instalação e montagens de móveis planejados sob medidas, para atender consumidores
da classe A, na ordem de 1 milhão de reais para viabilizar a venda de uma linha
de produto com designer único para clientes exigentes exposto em conjunto com a
opção anterior compondo showroom de
evento de exposição, cujo custo unitário para showroom a preço de fábrica, no
valor de R$ 1.799,00 X custo unitário para revenda a preço de fábrica, no valor
de R$ 2.999,00 X preço alvo, no valor de R$
8.499,00, com um desconto de 25% para venda do mostruário exposto no
evento, ao preço unitário de R$ 6.375,00, totalizando um volume estimado de R$
6.375.000,00 proveniente das vendas dos móveis planejado sob medida expostos e
projetos com designer exclusivo.
02 - A EMPRESA
02.01 -
MISSÃO
Criar, desenvolver, adquirir e produzir
móveis planejados sob medida residenciais e corporativos com alto padrão de
acabamento, alta qualidade das montagens, fiéis aos projetos aprovados,
garantindo satisfação, experiência única e relacionamento duradouro com todos nossos
clientes.
02.02 -
OS OBJETIVOS DA EMPRESA
• Criar uma identidade
de marca para Simonetti Planejados, através dos projetos bem executados e da
organização do departamento ou empresa, ampliando a percepção de valor dos
produtos.
• Obter faturamento
mínimo de R$ 48 Milhões nos primeiros 12 meses após a implantação do negócio,
garantindo seu equilíbrio financeiro.
• Qualificar a mão de obra empregada através
de um instituto próprio de ensino profissional e também através de parcerias
com as indústrias fornecedoras e SENAI, contribuindo com a sociedade.
• Estimular a
participação dos funcionários visando sua contribuição na melhoria dos
processos e forma de atuação do departamento ou empresa.
• Atender clientes de
maneira personalizada com responsabilidade nos cumprimentos dos prazos
estabelecidos e fidelidade aos projetos.
02.02.01
- SITUAÇÃO PLANEJADA DESEJADA
Tendo como diferencial trabalhar com móveis
customizados a Simonetti Planejados pretende conquistar um mercado de
consumidores exigentes. Para tanto, a empresa pretende aproximar seus clientes
da linha de produção visando aumentar sua interação com o departamento ou
empresa, garantindo qualidade a seus produtos e a possibilidade de atingir em
menos de um ano, 25 Milhões de faturamento mensais.
Prevendo um crescimento planejado a Simonetti
Planejados contará com mão de obra especializada sempre que for necessário. Admitir
preferencialmente profissionais com conhecimento e experiência profissional em
desenvolvimento de projetos em 3D.
02.02.02
- O FOCO
Inicialmente o foco da Simonetti Planejados estará
concentrado na criação, desenvolvimento e execução de móveis planejados sob
medida residenciais e corporativos, visando atingir clientes já atendidos pelo empresário
no segmento de móveis convencionais. O atendimento primará pela personalização
e fidelização dos projetos aprovados, atendendo as expectativas e necessidades
dos clientes e primando pela qualidade na execução dos projetos, com alto grau
de comprometimento dos envolvidos.
03 - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAL E LEGAL
03.01 -
DESCRIÇÕES LEGAIS
De acordo com o empresário progenitor da
Móveis Simonetti, foi por ele sugerido a criação e constituição empresaria de
médio porte da Simonetti Planejados, sua constituição legal deverá adotar o mesmo
regime, adotado pela empresa Lojas Simonetti Ltda., Móveis Simonetti.
03.02 -
ESTRUTURAS FUNCIONAIS
A estrutura funcional sugerida para a Simonetti
Planejados não será complexa, tratando-se de uma empresa de médio porte. Terá
como responsáveis diretos, o:
03.02.01
- DIRETOR ADMINISTRATIVO
Dirige, planeja, organiza e controla as
atividades, planos e programas das áreas administrativas da empresa. Fixa as
políticas estratégicas de gestão dos recursos financeiros, físicos,
tecnológicos e humanos das empresas, administrativos e adequação de processos,
tendo em vista os objetivos da organização e buscar soluções para todo tipo de
problema administrativo.
Cria métodos, planeja atividades, organiza o
funcionamento dos vários setores da empresa, calcula despesas e garante a
perfeita circulação de informações e orientações.
Controla as atividades da empresa, além de
traçar estratégias e métodos de trabalho nas mais variadas áreas, nas situações
de crise cabe a ele definir onde investir o dinheiro e como equilibrar a saúde financeira
e produtiva da empresa.
03.02.02
- DIRETOR GERAL - GESTOR
Reportando diretamente à Administração, o
titular do cargo será responsável por assegurar a cumprimento da estratégia e
objetivos definidos nos planos operacionais e administrativos, em conformidade
com a missão da empresa, seus princípios e filosofia de negócios, dentro das
diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, por meio da coordenação
geral de todas as áreas.
Apoiar a administração na definição do plano
estratégico da empresa e na determinação de objetivos e elaborar as linhas de
atuação e programas de execução das políticas a implementar;
Garantir que a estratégia da empresa estará
perfeitamente alinhada com a estratégia de negócios;
Monitorizar e avaliar o desempenho da empresa,
introduzindo as medidas corretivas e os ajustamentos necessários de forma a
garantir a obtenção dos objetivos estabelecidos;
Implementar os controlos administrativos sob
a forma de relatórios, verificações contabilísticas e inspeções;
Representar a empresa junto de terceiros;
Ser responsável por selecionar produtos,
pedir cotações e negociar condições contratuais com fornecedores;
Supervisionar o recrutamento e a formação dos
recursos humanos;
Liderar uma equipa multifuncional;
Rever operações e resultados da empresa e
enviar relatórios periódicos ao Conselho de Administração;
Propor plano de negócios com iniciativas
concretas para o crescimento e sustentabilidade da operação (atuais e
potenciais parceiros e clientes);
Elaborar e gerir orçamentos, controlar
despesas e assegurar a utilização eficiente dos recursos;
Representar a empresa em reuniões do conselho
de administração, conferências e outros encontros;
Estabelecer fortes relações com
clientes-chave;
Selecionar ou aprovar a admissão de quadros
superiores da empresa;
Assegurar que a empresa cumpre as leis e
regulamentos em vigor.
03.02.03
- DIRETOR COMERCIAL
Responde pela direção das atividades e
políticas do departamento comercial, alinhando a área aos objetivos
estratégicos da empresa. Avalia resultados, acompanha indicadores de desempenho
e desenvolve plano de negócios para cumprir metas.
Definir a estratégia comercial da empresa,
determinando os acordos e as condições de venda interna, supervisionando a
administração das vendas, coordenando a estratégia de marketing como:
lançamento de novos produtos e serviços, acompanhando o mercado, política de
preços, seguindo as negociações comerciais de alto nível e as principais contas
da empresa.
Propor o conjunto de indicadores de desempenho
da área comercial, responder pela direção da empresa nas atividades
relacionadas a vendas e planejando, organizando e controlando os programas e
sua execução, avaliando resultados segundo a política específica e a política
comercial para assegurar a venda dos produtos fabricados em condições que
atendam aos resultados previstos, montar sistema de informações comerciais,
propor e manter rituais de acompanhamento do desempenho dos indicadores da área
comercial, avaliar as necessidades e o grau de satisfação dos usuários,
clientes e revendedores, Interpretar os dados constantes nas pesquisas para
orientar o setor de desenvolvimento de novos produtos, definiras mudanças na
política comercial e reorganização dos processos, definir o cenário para a elaboração
dos planos de vendas internas, elaborar plano de lançamento de novos produtos,
realizar o planejamento operacional de vendas internas, elaborar o plano de
margem de contribuição, plano de precificação, comunicação, plano promocional,
e elaborar o orçamento por área funcional.
03.02.04
- DIRETOR OPERACIONAL
Dirige as operações da empresa, desenvolve o
planejamento estratégico, orçamento econômico-financeiro e plano de
investimento empresarial e implanta o projeto de negócios para alcançar os
objetivos de rentabilidade, custos e crescimento. Monitora a implementação e
aplicação de políticas, processos e procedimentos organizacionais.
Responde pela direção da área de acordo com
os indicadores estabelecidos, desenvolve a estratégia comercial e define políticas,
metas e programas de incentivo, a fim de aumentar o potencial de receita,
atendendo as previsões e planos de crescimento dos negócios.
Planejar atividades no comércio e administrar
e estruturar equipes de trabalho. Gerencia recursos materiais e financeiros,
contratos e projetos, planeja estratégias de vendas, preços e promoções e
acompanha indicadores de desempenho das lojas.
Define o direcionamento estratégico com os
clientes, acompanha a produção dos produtos e informações mercadológicas. Implementa
planos de ação, coleta. Faz negociação de prazos e entregas, traduz as
estratégias e informações para a equipe de campo, através dos colaboradores
definidos para as demais funções..
03.02.05
- DIRETOR DE PRODUÇÃO
Dirige a produção da empresa, desenvolve o
planejamento, organiza e controla as atividades de produção dos produtos da
empresa, formulando e recomendando políticas, programas de produção e
acompanhar e avaliar os resultados da produção.
Assegurar o cumprimento das metas de
produção, dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo
estabelecidos pela empresa, planejar, organizar e supervisionar as atividades
de produção, dentro das especificações e padrões de qualidade estabelecidos,
visando a assegurar o cumprimento dos objetivos da empresa na área comercial,
supervisionar a elaboração do plano anual de metas de produção, visando à
otimização dos recursos produtivos disponíveis, supervisionar a elaboração dos
cronogramas de fabricação, visando a garantir a melhor alocação da mão-de-obra,
equipamentos e materiais, supervisionar a elaboração do plano de expansão das
instalações industriais, visando assegurar o atendimento das necessidades
futuras da empresa em termos de capacidade de produção, participar de
discussões relativas a desenvolvimento de novos produtos, por meio da interação
com o departamento de desenvolvimento, controlar as despesas gerais do
departamento de produção (energia elétrica, custos de manutenção, insumos
etc.), visando a contribuir para a redução de custos nesses itens, analisar e
avaliar os aspectos econômicos do processo produtivo, no tocante a mão-de-obra
e quantidade de materiais consumidos, visando identificar oportunidades ou
alternativas que permitam a redução de custos, elaborar procedimentos e determinar
diretrizes para manutenção do visual da fabrica, no que se refere à limpeza,
pintura, conservação etc., visando a manter o local em condições que propiciem
o melhor desempenho dos funcionários e dos equipamentos, definir os turnos de
trabalho necessários para o balanceamento da mão-de-obra, visando a manter o
fluxo de produção e maior produtividade dos recursos humanos da fábrica,
estudar, desenvolver e aperfeiçoar processos, equipamentos, ferramentas etc.,
bem como estabelecer controles de processos, visando garantir melhor qualidade
e maior produtividade.
Para que o profissional tenha um bom
desempenho como Diretor de Produção além da graduação é essencial que tenha
forte conhecimento em gestão fabril e gerenciamento de índices de
produtividade, preferencialmente oriundos de ambientes de linha de produção
seriada, determinação, experiência em promover mudanças de cultura, arrojo,
orientação para resultados, resiliência, e visão operacional.
03.03 -
FUNCIONAMENTO E DESENVOVIMENTO DA SIMONETTI PLANEJADOS DIVISÃO DE PROJETOS
O quadro de funcionários da divisão de produção
de projetos 3D será conforme se expõe a seguir:
03.03.01
- DIRETOR GERAL - GESTOR:
Salário Fixo de R$ 35.000,00. Ajuda de Custo
de R$ 15.000,00. Mais o percentual de 2,50% de comissão sobre todas vendas de
móveis planejados sob medidas realizadas por todas as lojas. Sendo elas das
Móveis Simonetti e da Simonetti Planejados.
FUNÇAO: Gestor de todas as
áreas pertinente a seu cargo, principalmente da área comercial e de produção
para gerir todas as lojas de Móveis Planejados sob medida, a Indústria parceira
e as distribuidoras fornecedoras.
Responsável pela implantação e estruturação
das lojas. Pelas metas de rentabilidade e volume de vendas. Desenvolvimento da
estratégia de vendas, com posicionamento da relatividade entre os canais,
produtos e a concorrência. Controle da política de preços e descontos,
Prospecção de cliente. Pré-venda e Pós-Vendas, Montagens e Assistência.
Reuniões motivacionais e Treinamentos.
PREFÁCIO
Gestão comercial e produtora da empresa Simonetti
Planejados. A gestão comercial deverá está ligada diretamente ao todo que o
departamento ou a empresa representa. O gestor desempenha funções nas mais
diversas áreas do departamento ou empresa. Ser adepto de uma gestão integrada,
na qual um grupo ou comitê de pessoas estejam atrelados e comprometidos para
dar e tomar as melhores e mais acertadas decisões em uma organização. Atributos:
Gestão de novos negócios. Gestão de Crises, Gestão de Pessoas.
ATRIBUIÇÕES:
- Coordenação e gerenciamento de todos os
showrooms das lojas exclusivas ou convencionais;
- Treinamento de postura e atendimento a
equipe de vendedores de móveis convencionais;
- Treinamento de postura e atendimento a
equipe de consultores projetistas;
- Treinamento de postura profissional e de
organização a equipe técnica de instalação;
- Treinamento comercial e técnico a equipe de
medição, decoração, medição, conferência, crediário e das demais pertinente,
tantos da móveis convencionais, quanto da móveis planejados;
- Ações de relacionamento com arquitetos,
decoradores, designer, imobiliárias e construtoras;
- Organização de eventos a fim de criar
relacionamento para geração de indicações;
- Coordenação de equipe de consultores
projetistas e conferencia, para pedido de compra;
- Projeto executivo de instalação;
- Atendimento a clientes e criação de projeto
harmonização de ambientação de móveis planejados;
- Avaliação e planejamento de estratégias de
captação de clientes de móveis planejados, vendas e atuação;
- Compartilhar com os demais setores
envolvidos as estratégias elaboradas para o desenvolvimento do novo negócio a
ser implementado na empresa, compor este com um todo e não apenas um novo
negócio;
- Analisar, os processos e estratégias
existentes do negócio atual com o negócio novo com o intuito de adequá-lo, ou
ajustá-los a realidade do mercado de móveis planejados /convencionais e da
empresa visando determinar assim um aprimoramento do novo padrão de atuação;
- Estruturar, organizar e distribuir equipe
de Vendedores de móveis convecionais;
- Estruturar, organizar e distribuir equipe
de consultores projetistas {vendas};
- Estabelecer metas de vendas de móveis
planejados e assegurar o cumprimento deste objetivo;
- Avaliar as melhores práticas do mercado de
móveis planejados e implementá-las;
- Avaliar as linhas de produtos {móveis
planejados}, prazos de produção / entregas / montagens e margens;
- Promover constante treinamento técnico e de
produtos com a equipe;
- Elaborar orçamento para a implementação do
novo produto, móveis planejados;
- Avaliar e gerenciar as despesas do novo
departamento visando cumprir orçamento determinado evitando desperdícios e
gastos desnecessários;
- Estabelecer rotinas de reuniões com equipe
promovendo o trabalho em grupo;
- Apoiar ideias, opiniões e sugestões de cada
colaborador de negócios, visando aumento de negócios;
- Coordenar a equipe de vendedores e
consultores projetista, de sua atuação comercial e de seus resultados;
- Cobrar a equipe sobre os resultados
previstos e os alcançados oriundos de metas;
- Analisar a produção e o desempenho de cada
colaborador e da equipe;
- Participação ativa no start'up da empresa
nos estados com a implementação do novo produto, móveis planejados nas lojas
existentes e nas que forem abertas, contratação e treinamento da força de
produção de vendas;
- Desenvolver um organograma e descrição de
cargos em funções da nova atividade;
- Captação, contratação e formação de equipe
de colaboradores;
- Adequação dos produtos através de
padronização de modelos para venda nas lojas da rede;
- Pesquisa para desenvolvimento de novos
modelos de produtos;
- Participação no processo de certificação
dos produtos;
- Implantação de software ERP de gestão
industrial;
- Implantação de SGQ (sistema de gestão da
qualidade) e ferramenta 5W2H de plano de ação;
- gerenciamento geral e praticas cotidianas
para o bom funcionamento do sistema comercial e produtivo.
03.03.02
- Gerente de Loja
um por loja. Somente comissão com percentual de 1,50% sobre venda da loja.
Ganho médio mensal em torno de 9 Mil;
03.03.03
- Medidor de conferencia de ambientes um por loja. Salário fixo: Um salário
comercial mais comissão com percentual de 1,00% sobre venda da loja. Ganho
médio mensal em torno de 6,8 Mil;
03.03.04
- Conferente de medição de ambientes um para duas lojas. Salário fixo: Um salário
comercial mais comissão: Percentual de 0,50% sobre venda de duas lojas. Ganho
médio mensal em torno de 6,8 Mil;
03.03.05
- Consultor projetista um para cada fração de produção de 85 mil. Somente
comissão com percentual de 5.50% sobre venda individual a partir de uma
produção de 85 mil. Ganho médio mensal em torno de 4,7 Mil;
03.03.06
- Crediarista
um por loja. Salário fixo: Um salário comercial mais comissão com percentual de
0,10% sobre venda da loja. Ganho médio mensal em torno de 1,4 Mil;
03.03.07
- Auxiliar de serviços gerais um por loja. Salário fixo: Um salário
comercial mais comissão com percentual de 0,05% sobre venda da loja. Ganho
médio mensal em torno de 1,1 Mil;
03.03.08
- Marceneiro Montador de Móveis Planejados Sob Medida um para cada fração de
produção de 85 mil. Somente comissão com percentual de 5.50% sobre a produção
Individual. Ganho médio mensal do montador é em torno de 4,7 Mil;
NOTA: Equipe de montador e ajudante. A equipe de Marceneiro Montador de
Móveis Planejados Sob Medida é formada por profissionais, sendo marceneiros
bastante experientes para uma fração de produção de 125 mil por equipe. Somente
comissão com percentual de 5.50% sobre a produção da equipe. Percentual de comissão
a critério do montador. Ganho médio mensal em torno de 6,91 Mil;
03.03.09
- Gerente Comercial
um para todas as lojas. Salário fixo: Dois salários comerciais mais comissão
com percentual de 0,10% sobre venda das lojas;
03.03.10
- Gerente de SAC AT e QAE - GS um para todas as lojas. Salário fixo: Dois
salários comerciais mais comissão com percentual de 0,10% sobre venda das
lojas. Ganho médio mensal em torno de 4,7 Mil;
03.03.11
- Gerente administrativo um para todas as lojas. Salário fixo: Três salários
comerciais mais comissão com percentual de 0,07% sobre venda das lojas. Ganho
médio mensal em torno de 5,0 Mil;
03.03.12
- Assistente administrativo um para todas as lojas. Salário fixo: um salário comercial
e meio mais comissão com percentual de 0,02% sobre venda das lojas. Ganho médio
mensal em torno de 2,1 Mil.
03.04 -
DESCRIÇÕES DA UNIDADE FABRIL
O empresário ou o empreendedor poderá
utilizar a unidade fabril de empresário capixaba de seu relacionamento para
produzir na matéria prima, o corte do MDF, MDP e HDF, a colagem de fita de
borda e a furação para a montagem de móveis planejados sob medida. Esta forma
de produção favorece o tempo de produção necessário para compor um diferencial
gigantesco na hora de o cliente decidir em comprar. Hoje o prazo ideal para
entrega e montagem de um projeto de móvel planejado sob medida é de 15 dias
úteis, no máximo de 21 dias corrido.
O empreendedor expõe no item. Plano de
investimento. Investimentos iniciais. Investimentos em maquinário, ferramentas
e estoque de matéria prima: MDF, MDP e HDF. Este investimento nos torna alto
suficiente, independente e nos favorece principalmente o prazo de entrega.
O galpão ideal deve possui transformador, para
eliminação de variação de correntes elétricas. O piso de cimento queimado de
preferencia, para facilitar a limpeza e a instalação do maquinário. Possuir instalação
de vestiário com sanitários e chuveiros, área para ferramental, estoque e
escritório. A localização do galpão visa evitar quaisquer problemas futuros
referentes à instalação da indústria, como por exemplo, cuidado na construção
para evitar níveis de ruído elevados, o que poderia gerar complicações com a
vizinhança.
Após o projeto estar aprovado pelo
contratante o móvel tem sua produção iniciada. Através de uma nova análise
entre o industriário chefe e seus comandados o móvel passa a tomar forma após
as chapas de MDF, MDP e HDF a serem utilizadas separadas, conforme o material
descrito no projeto. Passam pela linha de corte e em seguida tem a colagem de
fitas nas bordas e furação. Se for necessário, após seguem para outra fase onde
os detalhes de acabamento passam a ser elaborados. Cumprida esta etapa as peças
passam por tratamento de limpeza para aprimorar seu acabamento. Vencida esta
etapa as peças são analisadas novamente e seguem para serem embaladas.
03.05 - SÍNTESES DAS RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DIRIGENTE
Nilton de Oliveira Filho, o idealizador do presente
plano de negócio, possui experiência de mais de 36 anos na comercialização e
industrialização de Móveis Planejados Sob Medida de alto valor agregado. Cursou
até o 6º período de Direito pela FADIPA - Faculdade de Direito de Ipatinga e
trabalhou durante sua adolescência em indústria de marcenaria de seus parentes.
Aprendeu com o passar dos anos o processo de produção de móveis planejados sob
medida e suas etapas. Por anos, a ideia de montar negócio de Móveis Planejados Sob
Medida passou a ganhar forma. Foram elaboradas pesquisas com seu público
consumidor e visitas a diversos estabelecimentos concorrentes. Também
acompanhou seus parceiros de negócios na linha de produção, transporte e
montagem de móveis. Para que o projeto tenha sucesso foi elaborado um plano de
negócio aproveitando a larga experiência na área comercial procurando absorver
as necessidades de seu público. Atualmente o empreendedor está atuando na gestão
de ambientes, visando ampliar seus conhecimentos na área comercial e produtiva.
04 - PLANOS DE OPERAÇÕES
04.01 -
ADMINISTRAÇÃO
A estrutura hierárquica da Simonetti Planejados
deverá ser composta por um Diretor Geral - Gestão e um Diretor administrativo a
cargo do empresário ou seu representante nomeado que inicialmente acumulará
esta função devido à contenção de gastos e também, visando adquirir experiência
na gestão do negócio, preparando-a para um crescimento sustentável e constante.
04.02 -
COMERCIAL
Inicialmente, a área comercial também estará sob
responsabilidade do gestor, que conforme já exposto, possui ampla experiência
no varejo e mantém relacionamento com o público pretendido.
04.03 -
CONTROLES DE QUALIDADE
O alto comprometimento do empreendedor com
este plano de negócio é produzir móveis únicos e de extrema qualidade visando
atender um público que valoriza produtos de alto valor agregado. O controle de
qualidade será composto por treinamento da equipe de trabalho, manuseio da
matéria prima e ferramental, limpeza e organização da Simonetti Planejados,
embalagem e transporte dos móveis, bem como, pela montagem e/ou instalação dos
produtos nas residências ou negócios dos clientes. Todos os funcionários
estarão devidamente uniformizados e identificados com crachá com nome,
garantindo maior percepção de valor.
04.04 -
TERCEIRIZAÇÃO
Ainda visando atender rígido controle de
qualidade o departamento ou a empresa não terá mão de obra terceirizada,
garantindo alto grau de comprometimento da equipe em relação aos móveis
planejados sob medida desenvolvidos internamente e externamente.
04.05 -
SISTEMAS DE GESTÃO
A estrutura organizacional será simples,
permitindo com que todos os envolvidos consigam compreender a importância do
seu papel na mesma e sintam-se comprometidos com o crescimento da empresa. O
sistema de gestão englobará o pedido do cliente com o móvel planejado sob
medida a ser executado, que será impresso e encaminhado para o setor de
produção, e o sistema financeiro, com contas a pagar, receber, produzir e
relatórios gerenciais.
04.06 -
AS PARCERIAS
Para cuidar da formação e consolidação da
imagem da Simonetti Planejados, a empresa contará com o apoio da empresa de
marketing da Móveis Simonetti.
04.07 -
SOFTWARE DE PROJETO
Estabelecer parceria com a empresa de
Software de projeto de layout em 3D de móveis planejados: Solicitei em 28.09.15
informações a empresa detentora do Software Solutions Promob. Software este
utilizado pela Indústria de Móveis Projetados. O Software Solutions Promob é um
sistema operacional de uma empresa de tecnologia e inovação especializada no
desenvolvimento de soluções em softwares.
04.08 -
SOFTWARE OPERACIONAL
Estabelecer contato com a empresa de Software
de gestão para lojas de móveis planejados: O SisModular é um software de gestão
específico para lojas moveleiras / móveis planejados, é a única solução que
proporciona o gerenciamento completo de todas as etapas de uma Loja, desde a
entrada do cliente, o controle do projeto, controle financeiro,
comissionamento, pedidos, estoque, entrega, montagem, assistência técnica,
integração a softwares de projeto e a fábrica bem como pós-venda. E ainda conta
com ferramentas que podem ser contratadas para emissão do PAF/ECF Homologado,
Nota Fiscal Eletrônica e SPED, entre outras visando atender a legislação.
Criada em 1994, a empresa projetou-se
rapidamente como líder no setor moveleiro e tornou-se sinônimo de softwares
para layout no mercado brasileiro. Atualmente seu portfólio de produtos abrange
ferramentas de projeto, fabricação e gestão, incluindo a customização conforme
as necessidades de cada cliente.
Criada em 1994, a empresa projetou-se
rapidamente como líder no setor moveleiro e tornou-se sinônimo de softwares
para layout no mercado brasileiro. Atualmente seu portfólio de produtos abrange
ferramentas de projeto, fabricação e gestão, incluindo a customização conforme
as necessidades de cada cliente.
05 - O
PLANO DE MARKETING
05.01 -
ANÁLISES DE MERCADO O SETOR
O setor pretendido é muito competitivo e
muitas vezes, tem sua imagem manchada e deturpada devido à falta de
comprometimento e profissionalismo dos profissionais marceneiros e empresas revendedoras
ou franqueadas. Ele é formado por fábricas restritas ao atacado, lojas de
móveis multimarcas, lojas de móveis
exclusivas, fábricas com rede de lojas revendedoras, uma fabrica com quatro
lojas próprias e marcenarias, todas atentas e ávidas em atrair este tipo de
público consumidor. Apesar de ser um dos mercados de atuação mais antigos da
humanidade, ainda há muito para se desenvolver e criar. É identificada como
fatores críticos de sucesso a qualidade dos produtos, o cumprimento com os
prazos de entrega e o cuidado na produção, transporte e instalação dos móveis.
Estes são os fatores que a Simonetti Planejados pretende perseguir para se
diferenciar e alcançar rapidamente diferenciação em relação a este setor.
05.01.02
- OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
Como oportunidades identificam-se as boas
previsões para a economia do país nos próximos 10 anos, mesmo o atual momento
em que o país esta atravessando uma crise econômica politica, o constante
investimento na área da construção civil e o crescimento dos condomínios de
alto luxo e populares, aumento do poder econômico, desejo dos clientes de
sentirem-se únicos - hedonismo, além da manutenção e aumento da base de clientes
atendidos pelo empresário no mercado de móveis convencionais.
Como ameaças são identificadas a questão do
preço, as fábricas podem trabalhar com preços mais baixos em função de ganhos
de escala, a economia pode sofrer interferências internacionais, fazendo com
que as pessoas restrinjam seus gastos a bens de extrema necessidade, surgimento
de empresa que tenha a mesma proposta de valor da Simonetti Planejado, mas que
ofereça preços reduzidos, provocando uma concorrência por preço e não por
qualidade.
05.01.03
- A CLIENTELA
Todos os estudos para este Plano de Negócio
foram realizados pelo empreendedor diretamente com seus clientes atuais. O
empresário procurou saber o quanto estas pessoas investiam neste tipo de
produto, que critérios eram usados para a escolha dos fornecedores, como
chegaram às empresas escolhidas para a execução, e se o produto final atingiu
as expectativas de qualidade e acabamento. O objetivo deste estudo foi traçar
um perfil de consumo dos seus clientes, critérios de compra e satisfação. O
resultado da pesquisa mostrou que há um ambiente altamente favorável a entrada da
Simonetti Planejados no segmento pretendido, possibilitando identificar fatores
chaves para o sucesso e políticas de diferenciação em relação à concorrência.
05.01.04
- SEGMENTAÇÃO
A atuação da Simonetti Planejados estará
focada no segmento de mercado composto por pessoas de todas as idades, casados
ou solteiros, pertencente às todas as classes sociais, que valorizem trabalhos
diferenciados e gostam de se sentirem únicos, não se importando em realizar
investimentos que atendam sua satisfação pessoal e status em relação ao seu
meio.
05.01.05
- A CONCORRÊNCIA
A Simonetti Planejado nasce com a
responsabilidade de preencher uma lacuna na atividade empresarial e industrial
do setor moveleiro de Móveis Planejados sob medida. Através de contatos diários
com clientes que adquiriram móveis planejados sob medida, observou-se que as
principais reclamações estão relacionadas ao descuido na montagem dos móveis planejados
sob medida produzidos, provocando danos no imóvel ou nas próprias peças
produzidas, e outra reclamação diz respeito à falta de cumprimento nos prazos
de entrega, assistência técnica e de plano de manutenção preventivo. Estes são
diferenciais que serão explorados pela Simonetti Planejados.
Pensando no negócio, o empreendedor sempre procurou
saber em suas conversas com seus atuais clientes se eles já haviam comprado
móveis planejados sob medida da empresa na qual trabalha, e se podiam indicar a
empresa a outros clientes. A resposta foi o que se já esperava. A grande
maioria já havia comprado móveis planejados sob medida da empresa onde trabalha,
alguns se declararam muito satisfeitos e se ofereceram para repassar o número da
empresa na qual trabalha. No ensejo é sempre perguntado se o projeto havia
ficado conforme combinado e se ficaram plenamente satisfeitos. A partir daí, em
seus depoimentos os clientes apresentaram diversas insatisfações como falta de
cumprimento de prazo de entrega, erros na execução do projeto, falta de
cuidados no momento da instalação e principalmente com aspecto de limpeza do
ambiente durante a citada montagem.
Nos últimos cinco anos, aproveitando o fato
de estar dia a dia, mês a mês, ano a ano realizando em média seis visitas de
conferência de ambientes para receber móveis planejados sob medida, produzidos
pela empresa na qual trabalha, o empreendedor ao realizar visitas aos clientes,
aproveitava para conhecer outras empresas especializadas em móveis planejados sob
medida concorrentes e marcenarias da Região Metropolitana da Grande Vitória por
onde passava para suas visitas de conferência. Ao todo, foram visitadas mais
cem empresas entre lojas e marcenarias, onde pode se atualizar sobre a
estrutura necessária para o empreendimento, à forma de planejamento e montagens
de showroom em lojas de móveis planejados sob medida, produção e maquinário,
além do ambiente de trabalho e perfil das equipes.
Dos estabelecimentos que compreende lojas
revendedoras e indústrias produtoras de móveis planejados sob medida visitados,
nenhuma superou ou tem a possibilidade atual de superar a empresa na qual
trabalha, apenas uma empresa com uma grande rede de lojas e uma indústria moveleira
bem estruturada, com máquinas modernas será capaz de produzir móveis planejados
sob medida em grande escala para superar a empresa na qual trabalha. As mais de
trezentas lojas de móveis planejados sob medida no estado do Espírito Santo são
revendedores de indústrias localizadas no Rio Grande do Sul, destas apenas, trinta
e uma lojas revendem produtos produzidos por uma indústria localizada em
Linhares / ES e a grande maioria de marcenarias possui instalações modestas com
maquinários antigos e estabelecimentos bastante desorganizados. Há muito
desperdício de material e falta de cuidado no armazenamento das peças já
produzidas. Conversando com os proprietários fez-se outra descoberta: 80%
dependem de indicações de clientes e não possuem capital para compra de
estoque, por isso, só trabalham com recebimentos antecipados. 75% não possuem
espaço adequado para receber o cliente, por isso, preferem marcar reuniões nos
locais onde os clientes residem ou trabalham. Apenas cinco proprietários
realizaram algum tipo de aperfeiçoamento para gerir o negócio, sendo que
somente um disse já ter feito um plano de negócio. A grande maioria herdou a
profissão de algum familiar, não se mostram muito entusiasmados com o negócio.
05.01.06
FORNECEDORES
Os fornecedores identificados como
fundamentais para o sucesso e diferenciação do negócio serão os que
disponibilizarão a matéria prima da Simonetti Planejados: O produto de
indústria de produção em série. Ela deverá ser certificada ambientalmente e
entrega atendendo cuidados de transporte e manuseio. A qualidade da matéria
prima e o cumprimento dos prazos de entrega serão outros fatores importantes
que serão levados em consideração para a seleção dos fornecedores da Simonetti Planejados.
Estima-se inicialmente, trabalhar com até cinco fornecedores.
06 - ESTRATÉGIAS
DE MARKETING
06.01 -
O PRODUTO
A Simonetti Planejado elege seu produto
inicial a produção de móveis planejados sob medidas residenciais e corporativos
que possam estar presentes em todas as peças das residências ou de negócios. Os
produtos serão entregues aos clientes com etiquetas que os identifiquem, como
uma grife de artigos em MDF, MDP e HDF.
06.02 -
A TECNOLOGIA E O CICLO DE VIDA
A tecnologia é vista no negócio como
atividade meio e não fim, porque a Simonetti Planejados se posiciona como um
espaço que irá primar pelo único, pela qualidade do acabamento e neste caso,
não se depende tanto da tecnologia, mas sim, da mão de obra e de sua
capacitação para um trabalho mais de artesão do que manipulador de máquinas,
como nas grandes fábricas. Como ciclo de vida do produto, em função da boa
década que se prevê para o país futuramente, que terás recordes de consumo e
crescimento econômicos, acredita-se que cada vez mais as pessoas irão se
permitir ter mais conforto e qualidade de vida, e com isso, a melhoria do
ambiente do lar e do negócio com artigos não tão necessários em épocas de
recessão, acaba tendo vez e as pessoas estão mais dispostas a investir valores
mais altos em artigos que irão lhe garantir satisfação, prazer e bem-estar.
06.03 -
VANTAGENS COMPETITIVAS
Identifica-se como grande vantagem
competitiva a base de clientes já formada e o grau de relacionamento / envolvimento
que o empreendedor e o empresário já possuem com o perfil destes clientes. Outra vantagem competitiva é que a Simonetti Planejados
já nasce com um estudo de mercado e da sua viabilidade, através da montagem
deste Plano de Negócio, algo pouco visto neste mercado, e que certamente, faz
com que os riscos envolvidos sejam minimizados. O fato de a Simonetti Planejados
nascer com um responsável empreender com larga experiência comercial e industrial,
e um empresário, também se caracteriza como um diferencial em relação aos
concorrentes que assumem sozinhos os papéis-chave deste negócio.
Como fatores positivos e negativos para a
implantação do negócio, são identificados:
PONTOS
POSITIVOS:
• Recurso financeiro para implementação da Simonetti
Planejados na ordem de cinco milhões de reais oriundos de fomentação de um
pequeno percentual da receita da Rede de Lojas Móveis Simontti do empresário.
• Recurso financeiro na ordem de cinco
milhões de reais fomentado através de um percentual de receita da Rede de Lojas
Móveis Simontti do empresário, para custear a implementação da Simonetti Planejados,
a qual tem plenamente facilidade de fazer a restituição deste recurso
financeiro em seus três primeiros meses de sua implementação.
• Com o recurso financeiro para implementação
da Simonetti Planejados na ordem de cinco milhões de reais oriundo de
fomentação de um percentual de receita da Rede de Lojas Móveis Simontti do
empresário, é para viabilizar de duas a cinco lojas para instalações de showroom
de móveis planejados sob medida preponderando Simonetti Planejados com móveis
convencionais da Móveis Simonetti e nas suas outras dezessete ou mais lojas de
móveis convencionais da Rede de Móveis Simonetti da Grande Vitória a implementar
um pequeno espaço entre 30 a 120 m² para
a instalação de showroom de móveis planejados sob medida da Simonetti Planejados.
• A grande paixão, o imenso conhecimento e a
longa experiência do empreendedor pelo segmento da indústria moveleira de
móveis planejados sob medida;
• A elaboração do Projeto de Negócio da
Simonetti Planejados, que reduzirá a chance de erros e traça-a um mapa
detalhado de atuação e de sua implementação;
• Haverá um plano de comunicação aliado ao
processo de crescimento da Simonetti Planejados. Na fase inicial, as
estratégias serão focadas na conquista de mercado, seguida pela fase de manutenção,
que será pautada por ações de relacionamento, já que foi identificada no
mercado a eficiência do fator indicação de clientes.
• A habilidade comercial do empreendedor e
sua rede de relacionamento já estabelecida com o público-alvo da Simonetti Planejados;
• A produção estará a cargo de um empreendedor
gestor, com experiência de mais de 36 anos no setor, pioneiro no setor de
móveis planejado sob medida no estado do Espírito Santo;
• Espaço na sede própria já existe, sendo
propriedade do empresário, contando com área de 250 mil m² e área construída de
14 mil m² em Pinheiro /ES e
parte de um galpão de 8 mil m² de área construída em Serra /ES para transbordo.
Os recursos financeiros para os primeiros doze meses do negócio e implantação
do mesmo poderão ser implementados por meio de um percentual sobre a comercialização
de produtos da rede de lojas Móveis Simonetti do empresário.
• O capital de giro pode ser até bastante
limitado ou quase mínimo para iniciar o negócio de móveis planejados sob medida
devido ao momento, do qual atravessamos uma grande crise econômica politica.
Mas não tão necessário para que o possa inviabiliza-lo. Estima-se que os
recursos poderão vim no máximo em até doze meses após a implantação da Simonetti
Planejados; o novo negócio deverá conseguir vida próprio já nos três primeiros
meses de sua implementação, por possuir um percentual de alta lucratividade e de
retorno imediato de grande monta.
• A redução de praticamente 70% dos
concorrentes no mercado, devido a recente recessão econômica politica, é um
fato, fato este esperado em 2016.
• Concorrência não agressiva e sem
diferenciais de mercado, o que permite a um novo entrante diferenciar-se
rapidamente dos demais, atendendo aos pontos deficitários apontados na análise
dos concorrentes.
• Concorrentes com métodos de produção e
gerenciamento ultrapassados.
PONTOS
NEGATIVOS:
• Se houver a falta de recurso financeiro
para implementação da Simonetti Planejados. Apesar de conhecer o mercado
pretendido, o empresário não poder conta com recurso financeiro na ordem de cinco
milhões de reais de fomentação através de um percentual de receita da Rede de
Lojas Móveis Simonetti, para custear a implementação da Simonetti Planejados.
• Deixar de implementar este novo negócio
neste momento de instabilidade do mercado, oportunidade para massificação da
marca, apenas 02% estão investindo em seus negócios neste momento, enquanto 28%
dos concorrentes estão diminuindo seus investimentos e fechando algumas lojas,
e os outros 70% encerrando seus negócios.
• A diminuição da massa de concorrentes.
06.04 -
PLANOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
O gestor da Simonetti Planejados estará
atento aos produtos lançados no mercado analisando a necessidade de seu uso na
Simonetti Planejados, e fazendo com que seus produtos estejam sempre
apresentando os melhores resultados na relação custo x benefício. Haverá
acompanhamento constante das tendências do mercado em relação à matéria prima e
acabamentos, obtidos em publicações específicas da área e feiras do setor.
06.05 -
PREÇO
O preço será calculado levando em
consideração a matéria prima empregada, a margem de contribuição de 18 a 25%,
impostos e lucro estimado em 20 a 30% sobre o valor total. Haverá tabela de
preços padrão, para móveis planejados sob medida produzidos em serie por
indústria do Rio Grande do Sul e haverá tabela variável para preços de
distribuidoras do estado do Espírito Santo já que cada produto é único. Já o
lucro neste caso é estimado entre 25 a 35% sobre o valor total. Já com uma
unidade fabril própria, o lucro neste caso é estimado entre 25 e 40% sobre o
valor total, podendo ser ainda bem maior, se operacionalizar também na
prestação de serviços com emprego de mão de obra especializada e qualificada.
06.06 -
DISTRIBUIÇÃO
Os produtos da Simonetti Planejados serão
focados no mercado C, D e E da região metropolitana da grande Vitória, interior
dos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Sua entrega e montagem serão
mediante agendamento previamente marcado pela Simonetti Planejados no local
definido pelo cliente.
06.07 -
PROMOÇÃO E PUBLICIDADE
Não foram identificadas marcenarias que
possuem uma linha de comunicação em mídias desenvolvida, apenas algumas
indústrias de móveis planejados do Rio Grande do Sul e uma de Linhares / ES que
possuem uma linha de comunicação em mídias, divulgando suas lojas revendedoras
de seus produtos. A Simonetti Planejados já nascerá com um plano específico
para a marca, prevendo a criação de logomarca e linha de identidade visual. O plano contará com as seguintes frentes de
visibilidade: Ancorada incialmente em parte da campanha de publicidade em mídias
hoje explorada pela Rede de Lojas de Móveis Simonetti, e exploração própria em site,
blog, participação em redes sociais, cartões de visita, e-mail marketing e outros
meios disponíveis. A promoção da marca também ocorrerá através do uso do
marketing experimental, em que a vivência do cliente com a marca será
privilegiada. Serão definidos pontos de contato entre a marca e o cliente e
serão desenvolvidos estímulos específicos para cada um deles. Por exemplo,
quando for feita a primeira visita para captação de briefing do móvel, poderá
ser entregue ao cliente um cartão de visita, uma sugestão, em lâmina de MDF,
MDP de 15 mm ou HDF de 6 mm, que terá face amadeirada. Este pequeno detalhe marcará para sempre a
relação do cliente com a Simonetti Planejados, estendendo o recall da marca. A
campanha de publicidade em mídia, das lojas de Móveis Simonetti agregará também
a nova marca, a Simonetti Planejados.
06.08 -
SERVIÇOS AO CLIENTE (VENDAS, PÓS-VENDAS E PLANO DE MANUTENÇÃO)
Como diferencial, será oferecido plano de
manutenção trimestral, semestral e anual com serviço de manutenção, que contem
o aperto e o reaperto de parafusos, regulagens de portas, gavetas e demais acessório
incluso e reparos com reposições e substituições de peças desgastadas pelo uso
e depreciação pelo tempo com preços módicos e acessíveis, que poderão ser
contratados com valor adicional, estilo seguro, quando o cliente fizer o pedido
do móvel planejado. Exemplo de desgaste com o tempo, o descolamento da fita de
borda, a regulagem de portas e gavetas, o enferrujamento e quebra de
dobradiças, o enferrujamento
e quebra de corrediças, etc.
Cada cliente terá o seu histórico registrado
no banco de dados da Simonetti Planejados e o layout em 3D, a arte dos
mobiliários criados para ele também estarão salvos neste registro. Assim,
quando ele quiser novos móveis planejados sob medida, ficará mais fácil
identificar seu perfil, encurtar o prazo de aprovação do pedido e aumentar a
produtividade já que o processo terá menos etapas, garantindo maior
assertividade e fazendo com que o cliente tenha uma maior percepção de valor da
marca e note o quanto a Simonetti Planejados o conhece, conseguindo atendê-lo
na medida das suas necessidades e estilo de vida.
06.09 -
RELACIONAMENTOS COM CLIENTES
Neste mercado, já foi identificado que o
fator indicação entre clientes é fundamental para fechar novos negócios e
captar novos clientes. Por isso, este será um dos fatores que demandará
bastante atenção do empreendedor e do empresário. Como há uma base de
potenciais clientes já formada e que é de relacionamento do mesmo, estes
clientes serão comunicados da criação do nova empresa por meio de ligação
telefônica, de e-mail ou envio de correspondência para quem preferir. O
empreendedor procurará manter relacionamento constante com clientes através de
um blog ou página na internet que conte o dia-a-dia da Simonetti Planejados,
exponha tendências e curiosidades, além de participação nas redes sociais. Fora
isso, após a entrega dos produtos, será realizada uma pesquisa por meio de um
chek list de satisfação dos clientes apontando pontos positivos e negativos
percebidos. Isto será fundamental para o crescimento e consolidação da marca.
07 -
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS, DESPESAS E LUCRO DAS LOJAS DA GRANDE VITÓRIA/ES.
07.01 - CUSTO
LÍQUIDO DA MERCADORIA R$ %
07.01.01 - Custo
Unitário da Mercadoria (Nota Fiscal). 1.915.722,60
07.01.02 - IPI 191.572,26 10,00%
07.01.03 - Desconto Comercial
07.01.04 - Crédito de
ICMS 134.100,58 7,00%
07.01.05 - Desconto
Financeiro 0,00%
07.01.06 - Frete 114.943,36 6,00%
07.01.07 - Custo de
Estoque (Ciclo Operacional) 19.157,23 1,00%
07.01.08 - Quebra 38.314,45 2,00%
07.01.09 - Custo Líquido da Mercadoria 1.954.186,60
07.02 - CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO R$ %
07.02.01 - Impostos e
Contribuições 2,08%
07.02.01.01 - ICMS
17,00%
07.02.01.02 - PIS 1,65%
07.02.01.03 - COFINS 3,00%
07.02.01.04 - CPMF 0,00%
07.02.02 - Comissões
de Vendas
22,00%
Total dos Custos de Comercialização
24,08%
07.03. LUCRO DESEJADO R$ %
07.03.01 - Lucro
desejado
34,00%
07.04.01 - CUSTOS FIXOS R$ %
07.04.01.01 - REMUNERAÇÕES 42.680,00
07.04.01.02 - Salários 42.680,00
07.04.01.03 - Pró-labore 0,00%. 07.04.01.04 - Estagiários 0,00%. 07.04.01.05 - Mão de.obra terceirizada 0,00%. 07.04.01.06 - Outras Remunerações 0,00%
07.04.02 - ENCARGOS SOCIAIS 8.796,15
07.04.02.01 - INSS 0,00
11,00%
07.04.02.02 - FGTS 3.414,40 8,00%
07.04.02.03 - Vale
Transporte 640,00
07.04.02.04 - Rescisões
Trabalhistas 0,00%
07.04.02.05 - 13º
Salário 3.555,24
8,33%
07.04.02.09 - Férias 1.186,50
2,78%
07.04.03 - BENEFÍCIOS SOCIAIS 6.800,00
07.04.03.01 - Plano
de Saúde 2.300,00
07.04.03.02 - Alimentação
- Vale-refeição 2.500,00
07.04.03.03 - Treinamento
de Empregados 1.000,00
07.04.03.04 - Seguro
de Vida 1.000,00
TOTAL MÃO-DE-OBRA INDIRETA 58.276,15
07.04.04 - OCUPAÇÃO 63.500,00
07.04.04.01 - Aluguel 60.000,00
07.04.04.02 - IPTU 2.500,00
07.04.04.03 - Outras
despesas c/ocupação
1.000,00
07.04.05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 880,00
07.04.05.01 - Contabilidade 176,00
07.04.05.02 - Advogados 176,00
07.04.05.03 - Consultorias 176,00
07.04.05.04 - Segurança 176,00
07.04.05.05 - Outros
Serviços Prestados 176,00
07.04.06 - TARIFAS PÚBLICAS 8.000,00
07.04.06.01 - Luz 5.000,00
07.04.06.02 - Água 1.000,00
07.04.06.03 - Telefone 2.000,00
07.04.07 - SEGUROS 1.000,00
07.04.07.01 - Seguro de Veículos
07.04.07.02 - Seguro
de Imóveis 1.000,00
07.04.08 - LEASING / LOCAÇÃO 500,00
07.04.08.01 - Leasing Veículos
07.04.08.02 - Leasing
de Máquina XEROX
07.04.08.03 - Aluguel
de Telefone 500,00
07.04.08.04 - Locação de Equipamentos
07.04.09
- MANUTENÇÃO E REPAROS
07.04.09.01 - Manutenção e Reparo Veículos
07.04.09.02 - Manutenção e Reparo de Maquina
e Equipamento de Escritório.
07.04.09.03 - Manutenção
e Reparo Predial 1.000,00
07.04.09.04 - Taxa de Manutenção de
Informática
07.04.10 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.000,00
07.04.11 - DESPESAS GERAIS 6.256,00
07.04.11.01 - Gráficas
2.000,00
07.04.11.02 - Material
de limpeza/escritório 600,00
07.04.11.03 - Contribuições
Sindicais 100,00
07.04.11.04 - Assinaturas 40,00
07.04.11.05 - Frete
de Entrega (Motoboy) 176,00
07.04.11.06 - Promoção
e Publicidade 500,00
07.04.11.07 - Passagens,
Diárias e Estadias 1.000,00
07.04.11.08 - Representação
/ C.de Crédito 600,00
07.04.11.09 - Locomoção 400,00
07.04.11.10 - Outras
Despesas Fixas 800,00
07.04.11.11 - Multas
/ Cartórios 40,00
TOTAL ADMINISTRATIVAS 85.136,00
07.04.12 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00
07.04.12.01 - Despesas
c/Juros / Multas 0,00
07.04.12.02 - Descontos
em Faturas 0,00
07.04.12.03 - Tarifas
Bancárias (TAC, IOF, etc.) 0,00
08 - TOTAL CUSTOS FIXOS 143.412,15
09 - RATEIO DO CUSTO FIXO R$ %
Venda Estimada (Média
do Período) 5.000.000,00
Percentagem do Custo
Fixo sobre Vendas 2,87%
10 - ROTEIRO PARA CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA R$ %
10.01 - CUSTO LÍQUIDO
DA MERCADORIA 1.954.186,60
10.02 - CUSTO DE
COMERCIALIZAÇÃO
24,08%
10.03 - LUCRO
DESEJADO
34,00%
10.04 - CUSTO FIXO 2,87%
Soma dos percentuais
60,95%
10.05 - CÁLCULO
39,05%
FATURAMENTO 5.004.093,93
11 -
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS, DESPESAS E LUCRO DA REDE COM 52 LOJAS
11.01 - CUSTO
LÍQUIDO DA MERCADORIA R$ %
11.01.01 - Custo
Unitário da Mercadoria (Nota Fiscal). 5.744.167,50
11.01.02 - IPI 574,418,75 10,00%
11.01.03 - Desconto
Comercial
1107.01.04 - Crédito
de ICMS 402.091,33 7,00%
11.01.05 - Desconto
Financeiro 0,00%
11.01.06 - Frete 344.650,05 6,00%
11.01.07 - Custo de
Estoque (Ciclo Operacional) 59.441,68 1,00%
11.01.08 - Quebra 114.883,35 2,00%
11.01.09 - Custo
Líquido da Mercadoria 6.433.467,60
11.02 - CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO R$ %
11.02.01 - Impostos e
Contribuições 2,08%
11.02.01.01 - ICMS
17,00%
11.02.01.02 - PIS 1,65%
11.02.01.03 – COFINS 3,00%
11.02.01.04 – CPMF 0,00%
11.02.02 - Comissões
de Vendas
22,00%
Total dos Custos de
Comercialização
24,08%
11.03. LUCRO DESEJADO R$ %
11.03.01 - Lucro
desejado
34,00%
11.04.01 - CUSTOS FIXOS R$ %
11.04.01.01 -
REMUNERAÇÕES 85.360,00
11.04.01.02 -
Salários 85.360,00
11.04.01.03 - Pró-labore 0,00%. 11.04.01.04 - Estagiários 0,00%. 11.04.01.05 - Mão de.obra
terceirizada 0,00%. 11.04.01.06 - Outras Remunerações 0,00%
11.04.02 - ENCARGOS SOCIAIS 16.952,30
11.04.02.01 - INSS 0,00 11,00%
11.04.02.02 - FGTS 6.828,80
8,00%
11.04.02.03 - Vale
Transporte 640,00
11.04.02.04 -
Rescisões Trabalhistas 0,00%
11.04.02.05 - 13º
Salário 7.110,49 8,33%
11.04.02.09 - Férias 2.373,01 2,78%
11.04.03 - BENEFÍCIOS SOCIAIS 105.800,00
11.04.03.01 - Plano
de Saúde 2.300,00
11.04.03.02 -
Alimentação - Vale-refeição 2.500,00
11.04.03.03 - Treinamento
de Empregados 100.000,00
11.04.03.04 - Seguro
de Vida 1.000,00
TOTAL MÃO-DE-OBRA
INDIRETA 58.276,15
11.04.04 - OCUPAÇÃO 63.500,00
11.04.04.01 - Aluguel 60.000,00
11.04.04.02 - IPTU 2.500,00
11.04.04.03 - Outras
despesas c/ocupação 1.000,00
11.04.05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 880,00
11.04.05.01 -
Contabilidade 176,00
11.04.05.02 -
Advogados 176,00
11.04.05.03 -
Consultorias 176,00
11.04.05.04 -
Segurança 176,00
11.04.05.05 - Outros
Serviços Prestados 176,00
11.04.06 - TARIFAS PÚBLICAS 8.000,00
11.04.06.01 - Luz 5.000,00
11.04.06.02 - Água 1.000,00
11.04.06.03 -
Telefone 2.000,00
11.04.07 - SEGUROS 1.000,00
11.04.07.01 - Seguro
de Veículos
11.04.07.02 - Seguro
de Imóveis 1.000,00
11.04.08 - LEASING / LOCAÇÃO 500,00
11.04.08.01 - Leasing
Veículos
11.04.08.02 - Leasing
de Máquina XEROX
11.04.08.03 - Aluguel
de Telefone 500,00
11.04.08.04 - Locação
de Equipamentos
11.04.09 - MANUTENÇÃO E REPAROS
11.04.09.01 -
Manutenção e Reparo Veículos
11.04.09.02 -
Manutenção e Reparo de Maquina e Equipamento de Escritório.
11.04.09.03 -
Manutenção e Reparo Predial 1.000,00
11.04.09.04 - Taxa de
Manutenção de Informática
11.04.10 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.000,00
11.04.11 - DESPESAS GERAIS 6.256,00
11.04.11.01 -
Gráficas 2.000,00
11.04.11.02 -
Material de limpeza/escritório 600,00
11.04.11.03 -
Contribuições Sindicais 100,00
11.04.11.04 -
Assinaturas 40,00
11.04.11.05 - Frete
de Entrega (Motoboy) 176,00
11.04.11.06 -
Promoção e Publicidade 500,00
11.04.11.07 -
Passagens, Diárias e Estadias 1.000,00
11.04.11.08 -
Representação / C.de Crédito 600,00
11.04.11.09 - Locomoção 400,00
11.04.11.10 - Outras
Despesas Fixas 800,00
11.04.11.11 - Multas
/ Cartórios 40,00
TOTAL ADMINISTRATIVAS 85.136,00
11.04.12 - DESPESAS
FINANCEIRAS 0,00
11.04.12.01 -
Despesas c/Juros / Multas 0,00
11.04.12.02 -
Descontos em Faturas 0,00
11.04.12.03 - Tarifas
Bancárias (TAC, IOF, etc.) 0,00
12 - TOTAL CUSTOS FIXOS 293.243,00
13 - RATEIO DO CUSTO FIXO R$ %
Venda Estimada (Média
do Período) 16.000.000,00
Percentagem do Custo
Fixo sobre Vendas 1,83%
14 - ROTEIRO PARA CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA R$ %
14.01 - CUSTO LÍQUIDO
DA MERCADORIA 1.954.186,60
14.02 - CUSTO DE
COMERCIALIZAÇÃO
24,08%
14.03 - LUCRO
DESEJADO
34,00%
14.04 - CUSTO FIXO 1,83%
Soma dos percentuais
59,91%
15 - CÁLCULO
40,09%
16 - FATURAMENTO 16.048.683,61
17 - PLANO FINANCEIRO
17.01 -
INVESTIMENTOS INICIAIS
17.01.01
- MAQUINÁRIO - Itens, quantidades e valores.
Item Maquinário Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal (R$)
01 Seccionadora para corte 01 100.000,00 100.000,00
02 Coladeira de bordas 01 50.000,00 50.000,00
03 Furadeira 01
50.000,00
50.000,00
04 Esquadrejadeira 01 15.000,00 15.000,00
05 Plaina Desempenadeira 01
15.000,00 15.000,00
06 Tupia de mesa 01 14.000,00 14.000,00
07 Lixadeira de mesa 01 5.000,00 5.000,00
08 Coletor de pó 01
4.000,00 4.000,00
09 Serra de esquadria 01 3.500,00 3.500,00
10 Serra de fita 01
3.000,00 3.000,00
11 Compressor de ar 01 2.500,00 2.500,00
12 Serra tico-tico 01
2.000,00 2.000,00
Subtotal
01 255.000,00
17.01.02 - FERRAMENTAS - Itens, quantidades e valores.
Item Equipamentos Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal
(R$)
01 Jogo de fresa para tupias 10
1.885,50 18.855,00
02 Ferramentas de medição 15
300,00 4.500,00
03 Jogo de serras 04 1.250,00 5.000,00
04 Plaina manual 15 700,00 10.500,00
05 Parafusadeiras manuais 15
600,00 9.000,00
06 Armário organizador ferramental 10 500,00 5.000,00
07 Serra tico-tico manual 15 500,00
4.500,00
08 Grampo sargento 05 400,00 2.000,00
09 Furadeiras elétrica 15 1.250,00 18.750,00
10 Kit de martelos 15 250,00 3.750,00
11 Pina dor pneumático 15 220,00 3.300,00
12 Jogo de alicates 15 200,00 3.000,00
13 Jogo de serrotes manuais 15
200,00 3.000,00
14 Jogo de chave de fendas e Philips 15 160,00 2.400,00
15 Formões 15 150,00 2.250,00
16 Lima e grosa 01
150,00 2.520,00
17 Arco de serra e serras 15
120,00
1.800,00
18 Jogo de facas 15
120,00 1.800,00
19 Esquadros 15 70,00 1.050,00
20 Jogo de chaves de aperto 15
60,00 900,00
21 Jogo de chaves hexagonal 15
40,00 600,00
22 Rebitadeiras - jogo 15 35,00 525,00
Subtotal
02 105.000,00
17.01.03
- MONTAGEM DE LOJAS
- Itens, quantidades e valores.
Item Equipamentos Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal
(R$)
01 Showroom Loja Especializada 05 50.000,00 250.000,00
02 Showroom Loja Convencional
17 20.000,00 340.000,00
03 Mesa Consultor Projetista 50 1.000,00 50.000,00
04 Computadores Consultor Projetista 50 1.500,00 75.000,00
05 Monitores 21´´ Clientes 50 500,00 55.000,00
06 Impressora multifuncional laser
05
1.000,00 5.000,00
07 Impressora multifuncional Color 05 2.000,00 10.000,00
08 Crediário 02 3.000,00 15.000,00
09 Mesa Gerência Conferente Medidor 05 3.000,00 15.000,00
10 Mesa Gerência Conferente Medidor 05 5.000,00 25.000,00
11 Computadores administrativos 04 4.000,00 20.000,00
12 Computadores reservas 05 7.500,00 37.500,00
13 Cadeiras giratórias 100 600,00 60.000,00
14 Cadeira interlocutor 200 300,00 60.000,00
15 Aparelhos de telefone 100 100,00 10.000,00
16 Ar Condicionado 60.000 BTUS
25 5.500,00 125.000,00
17 Filtros 05 2.000,00 10.000,00
18 Máquinas de café
05 250,00 1.250,00
19 Micro-onda cozinha 05 300,00 1.500,00
20 Fogão cozinha
05 500,00 2.500,00
21 Geladeira cozinha
05 1.000,00 5.000,00
22 Mesa cozinha 05 1.000,00 5.000,00
23 Cadeiras cozinha
50 100,00 5.000,00
24 Fachadas
05 18.950,00 94.750,00
25 Adornos e material de papelaria
05 40.500,00 202.500,00
Subtotal
03 1.500.000,00
17.01.04
- SALÁRIOS
Itens, funções, quantidades e valores.
Item Funções Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal (R$) Total (R$)
01 Gerente Geral - Gestor 01* 3.520,00 17.600,00 211.200,00
02 Gerente de Venda de Loja 05
03 Medidor Conferente 05 880,00’ 4.400,00
52.800,00
04 Conferente Decorador 05 880,00 4.400,00 52.800,00
05 Consultor Projetista 50
06 Crediarista 05 880,00
4.400,00 52.800,00
07 Auxiliar de Serviço 05 880,00
4.400,00 52.800,00
08 Montador 50
09 Supervisor Comercial 01*
352,00 1.760,00
21.120,00
10 Supervisor SAC
01* 352,00
1.760,00 21.120,00
11 Gerente Administrativo 01*
528,00
2.640,00 31.680,00
12 Auxiliar Administrativo 01*
264,00 1.320,00 15.840,00
13 Encargos e impostos 47.320,00 567.840,00
Subtotal
04 130 18.000,00 90.000,00 1.080.000,00
*Referente a 1/5 de fração de 1 para cinco
lojas.
17.01.05 - CAPITAL DE GIRO
Item Capital de Giro Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal
(R$)
01 Estoque de materiais prima 3.000 Unidades 150,00 450.000,00
02 Materiais prima diversas 3.000 Unidades
66,66 200.000,00
Subtotal
05 650.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL (subtotais 1+2+3+4+5) R$ 2.500.000,00
17.01.06 - MONTAGEM DE EVENTO DE EXPOSIÇÃO
Item Produto Quantidade Valor Unitário (R$) Subtotal (R$)
01 Móveis planejado para showroom 1.125 Unidades 888,88 1.000.000,00
Subtotal
06 1.000.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL COM EVENTO (subtotais
1+2+3+4+5+6) R$ 4.500.000,00
17.02 -
PROJEÇÕES DE RECEITAS
PROJEÇÃO
DE RECEITAS PARA 01 ANO
Item Descrição Janeiro
2016 Fevereiro 2016 Março 216 Abril
2016 Maio 2016 Junho 2016
01 Receita 5.000.000,00 5.300.000,00 5.000.000,00 5.620.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00
02 P. Equilíbrio 3.500.000,00 3.710.000,00 3.500.000,00 3.940.000,00 3.500.000,003 3.710.000,00
PROJEÇÃO
DE RECEITAS PARA 01 ANO
Item Descrição Julho
2016 Agosto 2016 Setembro 2016 Outubro 2016 Novembro 2016 Dezembro 16
01 Receita 5.620.000,00 5.960.000,00 6.300.000,00 6.680.000,00 7.080.000,00 6.680.000,00
02 P. Equilíbrio 3.940.000,00 4.180.000,00 4.430.000,00 4.695.000,00 4.980.000,00 4.695.000,00
PROJEÇÃO
DE RECEITAS PARA 05 ANOS
Item Descrição Ano
2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020
01 Receita 60.000.00,00 67.200.000,00 74.000.000,00 80.000.000,00 89.000.000,00
01 P. Equilíbrio 42.000.00,00 47.000.000,00 52.000.000,00 57.000.000,00 62.000.000,00
17.03 - CUSTOS FIXOS
Item Descrição Quantidade
Mês R$ Total Mês R$ Total Ano R$
01 Aluguel 05 10.000,00
50.000,00 600.000,00
02 IPTU 05 200,00 1.000,00
12.000,00
03 Água 05 400,00
5.000,00 60.000,00
04 Luz 05 800,00
4.000,00 48.000,00
05 Telefone 05 500,00 2.500,00 30.000,00
06 Material de limpeza 05 500,00 2.500,00 30.000,00
07 Depreciação 05 2.000,00
10.000,00 120.000,00
08 Manutenção 05 3.000,00 15.000,00 180.000,00
09 Seguros 05 1.000,00 5.000,00 60.000,00
10 Software 05 500,00 2.500,00 30.000,00
Total
de custos fixos 18.900,00
94.500,00 1.134.000,00
17.04 -
PONTO DE EQUILÍBRIO
Ponto de equilíbrio Total Loja Total Mês Total Ano
Total Custos Fixos 36.900,00 184.000,00 2.214.000,00
Faturamento desejado 1.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00
Ponto de Equilíbrio 700.000,00
3.500.000,00 42.000.000,00
17.05
ANÁLISES DE INVESTIMENTO
PAYBACK
- Tempo
de retorno do investimento de 03 a 06 meses.
TIR - Taxa Interna de
Retorno
Valor presente líquido R$ 0,00
TIR 1º Mês
5%
TIR 2º Mês
58%
TIR 3º Mês
79%
TIR 4º Mês 88%
TIR 5º Mês
94%
TIR 6º Mês
99%
‘‘Um grande marceneiro não vai utilizar madeira de péssima
qualidade para o fundo de um armário, mesmo que ninguém veja.” Um grande
produto, serviço, empresa ou mesmo pessoa está nos detalhes. Não dá para ser
excelente na aparência e sofrível nos detalhes. Cedo ou tarde, ficará claro que
aquilo é ruim ou, pior, é medíocre. E tudo o que é medíocre é esquecível e,
consequentemente, é invisível. Se for fazer, faça muito bem-feito.’’
AUTOR DO PLANO DE NEGÓCIO
NILTON DE OLIVEIRA FILHO
Tel.: (27) 3244-9830. Whatsapp: (27) 99754-7665 e Cel. (27) 98862-9830
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Rua
Antônio Ataíde, nº 849, Ed. Rafaela, Loja 05, Centro, CEP 29100-295, Vila
Velha/ES.
“Currículo
do dono da ZARA’’ é o um dos homens
mais ricos do mundo: “1) não foi para a
faculdade 2) não fala línguas estrangeiras 3) não têm um MBA 4) Ele não vem de
uma família rica 5) Ele não tinha experiência prévia de gerenciamento de lojas
6) não viveu em uma cidade particularmente conhecida pela moda. Mas... 1) ele
sempre teve uma paixão por seu trabalho 2) Ele acreditava sempre ter um forte
modelo de negócios capaz de revolucionar a indústria da moda com 7.000 lojas em
todo o mundo 3) ele nunca desistiu. Você ainda acha que é impossível realizar
seus sonhos? ’’
PROJETO PILOTO DO 1º SHOW ROOM LOJA DO SHOPPING VILA VELHA
18 - CONCLUSÃO
Plano de Negócio. Constituído este plano de
negócio, a Simonetti Planejados demonstra boa viabilidade de implantação com
capacidade de desenvolvimento e recuperação dos investimentos com retorno em curto
prazo. Outro aspecto grandiosíssimo e altamente relevante é o lado humano do
empresário progenitor da empresa destinatário da proposta. Hoje, depois de
quarenta e dois dias após o envio do primeiro e-mail contendo anexada a apresentação
e’ a proposta do empreendedor, que possibilitou e ensejou a origem deste plano
de negócio, este, um simples empreendedor teve o prazer e o privilegio de
relatar aqui que conhece o empresário, um grande empresário astucioso, ousado e
grande sábio, que valoriza o maior patrimônio que possui em seus negócios, os
seus funcionários, os seus colaboradores, os seus parceiros, os seus seres
humanos. Incrível, em pleno século XX, o mundo tem mais de sete bilhões de
habitantes. O Brasil tem mais de duzentos milhões de habitantes. O Brasil tem
désseis milhões de empresas e tem um novo negócio a cada 5 minutos, e um
empresário que sabe o mais importante, valorizar aqueles que contribuem com o
desenvolvimento e crescimento sucessivo de seus negócios. A valorização do ser
humano. O respeito com os seus clientes, proporcionado produtos e serviços de
qualidade e satisfação. Em sua trajetória de mais de vinte nove anos, vivencia
o seu negócio crescendo dia a dia, mês a mês, ano a ano.
